Resolución de Jefatura de Unidad de Administración
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 11,500.00 (Once mil quinientos con 00/100 soles), para coberturar los gastos de organización logística en la ejecución...
- Designar a los miembros de la comisión de inventario encargada de realizar la toma de inventario físico de los bienes muebles y equipos de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS al 31 de diciembre de 2023...
- APROBAR la Estandarización de Suministros (tóner) para la Impresora HP COLOR LASERJET MPF E78635, según lo establecido en el Informe Técnico Nº 010-2023-.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-U.A-ESP.ADQ., que en...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 2,900.46 (DOS MIL NOVECIENTOS Y 46/100 SOLES), para realizar el trámite de licencia de edificación tipo C para el Proy...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 29,343.00 (Veintinueve mil Trescientos cuarenta y tres con 00/100 soles), para coberturar los gastos que irroguen la f...
- RECONOCER la deuda del ejercicio presupuestal del año fiscal 2022 a favor del consultor de la ejecución de la obra: “Fortalecimiento Institucional en Gestión Turística a Gobierno Regional y Gobiern...
- AUTORIZAR al Ing. VICTOR AUGUSTO TRAUCO TAFUR, Especialista en Infraestructura Vial de la Unidad Ejecutora Proamazonas, el goce de descanso vacacional del 13 al 17 de noviembre de 2023, debiéndose ...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por el Sr. Cleber Zumaeta Rocha - Chofer de la Dirección Ejecutiva, por los días 24 y 25 de octubre de 2023, periodo que se enco...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración de la Unidad ejecutora PROAMAZONAS, CPC. Rosa Herminia Fernández...
- AUTORIZAR a la Srta. KRISTEL MESTANZA BALAREZO, en condición de Secretaria de la Dirección de Infraestructura Básica y Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora de PROAMAZONAS, el goce de descans...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 1,387.90 (Mil trescientos ochenta y siete y 90/100 Soles), para realizar pago del impuesto de Alcabala a la Municipali...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 32,293.00 (Treinta y dos mil doscientos noventa y tres con 00/100 Soles), para coberturar varios gastos de servicios r...
- AUTORIZAR a la Sra. JHESICA CHAVEZ PUERTA, en condición de Secretaria de Dirección de la Unidad Ejecutora de PROAMAZONAS, el goce de descanso vacacional del 12 al 23 de octubre, a cuenta del period...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles), para realizar pago de gastos de organización logística en la ejecución del evento ...
- MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución Jefatural de Administración Nº 016-2023-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/UA de fecha 27.03.2023, designando a los nuevos responsables, Titular y Suplente,...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración de la Unidad ejecutora PROAMAZONAS, CPC. Rosa Herminia Fernández...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración de la Unidad ejecutora PROAMAZONAS, CPC. Rosa Herminia Fernández...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), para gastos de alquiler de 03 stands para participar en la feria Perú ...
- OFICIALIZAR la sanción de amonestación escrita impuesta a la Servidora Rosa Herminia Fernández Damián, en su condición de Especialista en Tesorería de la Unidad Ejecutora Proamazonas, en conformida...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Entidad, CPC. Rosa Herminia Fernández Damián, de los pagos realizados de Mandato de Caja ...
- AUTORIZAR a la CPC. Emilia Ludeña Huamán, en condición de Especialista en Contabilidad de la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, el goce de descanso vacacional a partir del...
- APROBAR la liquidación de Beneficios Sociales; y, AUTORIZAR el pago a favor del abogado José Martín Malca Reyes, por el monto total ascendente a la suma de S/ 9,223.02 (Nueve mil doscientos veintit...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 692.70 (Seiscientos noventa y dos y 70/100 soles), para el pagos de mandato de caja del Banco de la Nación por el comi...
- APROBAR la liquidación de Beneficios Sociales; y, AUTORIZAR el pago a favor de la Lic. María Alejandra Bustamante Merino, por el monto total ascendente a la suma de S/ 5,077.50 (Cinco mil setenta y...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 238.10 (Doscientos treinta y ocho y 10/100 Soles), para el pago por el trámite a la Autoridad Nacional del Agua, según...