Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 070-2023-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
20 de noviembre de 2023
AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 29,343.00 (Veintinueve mil Trescientos cuarenta y tres con 00/100 soles), para coberturar los gastos que irroguen la firma de convenios ente la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS y cada uno de los 39 beneficiarios y la entrega de cheques simbólicos, evento programado para los días lunes 20 y martes 21 de noviembre de 2023, en el marco de la implementación del Componente 5 Actividades de Desarrollo Productivo — PROG. Nº 078-2009-SNIP “Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, Sector Pedro Ruiz-Leymebamba, Amazonas”.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de Fernando Santillán Meza, con DNI Nº 33814575, Especialista en Negocios Rurales de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de Fernando Santillán Meza, con DNI Nº 33814575, Especialista en Negocios Rurales de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio RESOLUCIÓN JEFATURAL DE ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN 070-2023
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