Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 049-2023-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
22 de setiembre de 2023
AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 238.10 (Doscientos treinta y ocho y 10/100 Soles), para el pago por el trámite a la Autoridad Nacional del Agua, según TUPA: "Acreditación de Disponibilidad Híbrida para el Otorgamiento de Derecho de uso de Agua" con Código PA11005D4A para el proyecto "Instalación de los Servicios Turísticos de Acceso a la Catarata de Yumbilla del distrito de Bongará, región Amazonas" con CUI Nº 2232072.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de KRISTEL MILAGROS MESTANZA BALAREZO, con DNI Nº 41103566, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de KRISTEL MILAGROS MESTANZA BALAREZO, con DNI Nº 41103566, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio RESOLUCIÓN JEFATURAL DE ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN 049-2023
PDF
1.3 MB