Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 062-2023-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
3 de noviembre de 2023
AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 32,293.00 (Treinta y dos mil doscientos noventa y tres con 00/100 Soles), para coberturar varios gastos de servicios referidos a la participación en la feria Perú Travel Mart 2023, conforme a los considerandos de la presente resolución.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Lic. Lizbet Milagros Solis Parraga, con DNI Nº 70996719, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Lic. Lizbet Milagros Solis Parraga, con DNI Nº 70996719, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio RESOLUCIÓN JEFATURAL DE ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN 062-2023
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