AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO EN LISTADO SEGUN ANEXO 01 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DEL PROVEEDOR COMERCIAL SAN MIGUEL E.I.R.L 

APROBAR LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N°060-2022-GAF-MPI CON EL CONSORCIO PACIFICO INTEGRADO POR INGIENERIA EN PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES CONTRATISTAS GENERALES SRL CIMA CON...

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO EN LISTADO SEGUN ANEXO N°01 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO COLECTIVO DE UTILES DE ASEO...

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CONTENIDO EN EL LISTADO SEGUN ANEXO N°01 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO COLECTIVO U...

APROBAR LA BAJA DE 05 BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR LA CAUSAL BAJA POR EXCEDENCIA ESTEBLECIDO EN EL INFORME TECNICO N°010-2023-CP-SGC-GAF-MPI 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA LUISA APAZA CACERES LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS Y ASISTIR AL CONVERSATORIO SIB...

AUTORIZAR  EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.27,000.00 SOLES PARA ATENDER GASTOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE ILO 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO HUMBERTO JESUS TAPIA GARAY LA SUMA DE S/.194.61 PARA CUBRIR GASTOS DE PENALIDAD Y DIFERENCIA...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.25,000.00 PARA LA ACTIVIDAD ILO Y SUS NOCHES CULTURALES DE ENCANTO  "ORQUESTA DE CAMARA Y LAS BIG BAND A REALIZARSE EN EL FRONTIS DEL PAL...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.14,348.00 SOLES PARA LA ACTIVIDAD ILO Y SUS NOCHES CULTURALES DE ENCANTO  NOCHE CULTURAL DE RECUERDO Y NOCHE CULTURAL DE ROCK FUSION 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO GERMAN FAUSTO HELFER PALOMINO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN MONTO ASCENDENTE ...

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO PERCY JOSE WALTER MAMANI VIZCARRA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EL MONTO ASCENDENT...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.415.36 PARA ATENDER LOS GASTOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°01-2024-MPI DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024 QUE DISPONE EL ENBANDERA...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.43,160.00 PARA LAS ACTIVIDADES DE MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE MAYO DEL 2024  ILO Y SUS NOCHES CULTURALES DE ENCANTO CONTENIDO EN EL PLAN ...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. MORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ LA SUMA DE S/.43.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA PARA PARTICIP...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.4,910.00 PARA EL DESARROLLO DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO , REFRIGERIO  PARA ATENCION DE CONTRAYENTES TESTIGOS E INVITADOS AL MATRIMONI...

APROBAR LA REDUCCION DE PRESTACION DE BIENES AL CONTRATO N°014-2024-GAF-MPI CON LA EMPRESA INDUSTRIAS ANDERQUIN  EIRL SOBRA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA  VASO DE LECHE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,048.00 PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS MOTIVACIONALES POR EL DIA DE LA MADRE QUE SE HA REALIZADO EL VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024 EN EL PAL...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,000.00 PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS MOTIVACIONALES POR EL DIA DE LA MADRE QUE SE HA REALIZADO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2024

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO GERMAN FAUSTO HELFER PALOMINO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EL MONTO ASCENDENTE A...

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LOS QUE SE DETALLA EN EL CUADRO N°01 ANEXO CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A S/.41,143.97 SOLES 

OTORGAR EN LA CALIDAD  DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.204.40 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,243.72 SOLES PARA ATENDER LA PUBLICACION DE LA ORDENANZA N°785-2024-MPI EN EL DIARIO LA REPUBLICA