OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO GERMAN FAUSTO HELFER PALOMINO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN MONTO ASCENDENTE ...

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO PERCY JOSE WALTER MAMANI VIZCARRA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EL MONTO ASCENDENT...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.415.36 PARA ATENDER LOS GASTOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°01-2024-MPI DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024 QUE DISPONE EL ENBANDERA...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.43,160.00 PARA LAS ACTIVIDADES DE MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE MAYO DEL 2024  ILO Y SUS NOCHES CULTURALES DE ENCANTO CONTENIDO EN EL PLAN ...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. MORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ LA SUMA DE S/.43.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA PARA PARTICIP...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.4,910.00 PARA EL DESARROLLO DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO , REFRIGERIO  PARA ATENCION DE CONTRAYENTES TESTIGOS E INVITADOS AL MATRIMONI...

APROBAR LA REDUCCION DE PRESTACION DE BIENES AL CONTRATO N°014-2024-GAF-MPI CON LA EMPRESA INDUSTRIAS ANDERQUIN  EIRL SOBRA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA  VASO DE LECHE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,048.00 PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS MOTIVACIONALES POR EL DIA DE LA MADRE QUE SE HA REALIZADO EL VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024 EN EL PAL...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,000.00 PARA EL DESARROLLO DE CHARLAS MOTIVACIONALES POR EL DIA DE LA MADRE QUE SE HA REALIZADO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2024

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO GERMAN FAUSTO HELFER PALOMINO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EL MONTO ASCENDENTE A...

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LOS QUE SE DETALLA EN EL CUADRO N°01 ANEXO CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A S/.41,143.97 SOLES 

OTORGAR EN LA CALIDAD  DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.204.40 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,243.72 SOLES PARA ATENDER LA PUBLICACION DE LA ORDENANZA N°785-2024-MPI EN EL DIARIO LA REPUBLICA  

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,610.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS DE REFRIGERIOS Y CUBRIR APROXIMADAMENTE A DOSCIENTOS PARTICIPANTES PARA EL EVENTO DENOMINADO CHARL...

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LOS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO N°01 ANEXO 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/841.90 PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA  DEL PRESENTE DOCUMENTO 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C ELIZABETH BARRIOS QUISPE LA SUMA DE S/.60.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO  DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA ING. MARIANELA SANGA FRANCO  LA SUMA DE S/103.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA  

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.67.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA

APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°056-2022-GAF-MPI CON LA EMPRESA  CONSORCIO ESPERANZA CON OPERADOR TRIBUTARIO, LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.30,000.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ING. ...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA SERVIDORA JENCY CAVIEDES BEDREGAL LA SUMA DE S/47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO  POR EL IMPORTE DE S/.786.70 PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO