AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 3,150.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE AMBIENTE , REFRIGERIOS, MOVILIDAD Y REGALOS  MEDIANTE LA MODALIDAD DE SORTEO 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ANEXO 01

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

APROBAR CANCELACION TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°035-2024-OEC-MPI-1 PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO  PORTALAND TIPO HS X 42.5 KG PARA EL PROYECTO " CREACION D...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS  POR EL MONTO DE S/. 52.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. JUAN GREGORIO SOSA BRUZ QUIEN REALIZO EL VIAJE A A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO  POR EL IMPORTE DE S/.5,964.90 SOLES  A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA ABOG. JENCY CAVIEDES BEDREGAL PARA CANCELAR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE DECORACION DE AUD...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.5,000.00 SOLES  PARA REALIZAR LOS GASTOS CON ANTICIPACION DESDE EL 23 DE MAYO DEL 2025 COMO PASAJES PARA EL TRASLADO VIA TERRESTRE DE ARE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 31,000.00 SOLES A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE PARA CANCELAR LOS GASTOS DE PRESENTACION DE ARTISTAS Y P...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 45,000.00 SOLES PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ARMADO Y DESARMADO  DEL ESCENARIO, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y PANTALLA LED P...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.445.46 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR ING. FABIO SALAS VALDEZ QUIEN REALIZO EL VIAJE...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS  POR EL MONTO DE S/.67.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUEG...

RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DEL CESAROSS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/. 102.00 SOLES POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. JOISE BRENDALI TINTAYA NAVARRO

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.268.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA ING. ELIZABETH CARRIZALES ROJAS 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.12,000.00 SOLES PARA REALIZAR LOS PAGOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,494.23 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°805-2025-MPI

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,791.34 SOLES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°003-2025-A-MPI

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/1,700.70 POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL REGIDOR FREDY ENRIQUE FLORES ZAVALA PARA QUE PARTICIPE EN REPRESENT...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 3,600.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE AMBIENTE REFRIGERIOS MOVILIDAD Y REGALOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SORTEO 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 429.13 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE DECRETO DE ALCALDIA  N°002-2025-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 26,500.00 SOLES A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE PARA CANCELAR LOS GASTOS POR LA ACTIVIDAD POR EL...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,236.92 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°806-2025-MPI 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.15,400.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS DURANTE EL DICTADO DEL TALLER TRANSFORMADO DEL ESTRES EN PRODUCTI...

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO N°042-2024-GAF-MPI CON DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L