CONFIRMAR LA RESOLUCION  SUB GERENCIAL N°51-2025-SGPC-GDS-MPI QUE INSCRIBE LA RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACION SOCIAL : URBANIZACION POPULAR AUTOGESTIONARIA NUEVO ILO 

DESIGNAR EN VIAS DE REGULARIZACION DESDE EL 05 DE AGOSTO DEL 2025 A LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

REVOCAR LA RESOLUCION SUB GERENCIAL N°057-2025-SGPC-GDS-MPI Y SE REFORMA DECLARANDO FUNDAD LA SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE RENOVACION EN EL ASIENTO SECUNDARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIO...

APROBAR EL PADRON SIMPLIFICADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

APROBAR LA INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE MAYO DE LA UPIS ALTO ILO DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 

APRBAR LA INCORPORACION DEL COMEDOR ASOCIACION CENTRO FEMENINO LOS ANGELES COMO CENTRO DE ATENCION, BAJO LA MODALIDAD COMEDOR

APROBAR EL PADRON  SIMPLIFICADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

APROBAR EL EXPEDIENTE DE PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE MAY...

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO N°001-2025-GAF-MPI DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°036-2024-OEC-MPI CELEBRADO CON LA CONTRATISTA ALIMENTO PROCESADO INST...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.188.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DE EL SERVIDOR PUBLICO EDDYN JHONY JERSEN MAMANI PARICOTO  QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE ...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.55.00 POR LA COMISION DEL SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ARQ. JUAN MANUEL TALAVERA ZUÑIGA QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUE...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/43.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL TRABAJADOR PUBLICO SEÑOR FRANCISCO PEDRO ROQUE APAZA QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQU...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.47.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS  DEL SERVIDOR PUBLICO ING. JUAN GREGORIO SOSA BRUZ  QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/47.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ORLANDO PALOMINO FLOR  QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUEGUA EL DIA 2...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/. 107.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA ONDINA BEATRIZ CHIPANA TICONA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/. 176.00  POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA  PUBLICA NORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE TACNA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,550.62 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°704-2021-MPI DE FECHA 02 DE MARZO 2021 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 3,150.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE AMBIENTE , REFRIGERIOS, MOVILIDAD Y REGALOS  MEDIANTE LA MODALIDAD DE SORTEO 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ANEXO 01

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

APROBAR CANCELACION TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°035-2024-OEC-MPI-1 PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO  PORTALAND TIPO HS X 42.5 KG PARA EL PROYECTO " CREACION D...

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO DERIVADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1302-2025- CON LA CONTRATISTA ZC IDEAL S.A 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS  POR EL MONTO DE S/. 52.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. JUAN GREGORIO SOSA BRUZ QUIEN REALIZO EL VIAJE A A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO  POR EL IMPORTE DE S/.5,964.90 SOLES  A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA ABOG. JENCY CAVIEDES BEDREGAL PARA CANCELAR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE DECORACION DE AUD...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.5,000.00 SOLES  PARA REALIZAR LOS GASTOS CON ANTICIPACION DESDE EL 23 DE MAYO DEL 2025 COMO PASAJES PARA EL TRASLADO VIA TERRESTRE DE ARE...