AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR EL MONTO DE S/107.20 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA  CPC. DANITZA MARIANELA TOBALA JIMENEZ 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR EL MONTO DE S/.480.00 

RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ARCO S.A.C 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE AÑO 2024

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO EN LISTADO ANEXO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,900.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONCEJO N°025-2025-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,000.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LOS TEMAS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA BAJO L...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,349.90 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TURISTICO DE PLACA DE RODAJE N°EAB-105

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,428.62 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°803-2025-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,029.48 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES N°800-2025-MPI Y ORDENANZAS MUNICIPAL N°797-2024...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 6,273.80 SOLES PARA CANCELAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS E INGRESAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS N°01 Y N° 02 ANTE LA OFICINA DE REGIST...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.102.20 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR ELVIS HENRY RODRIGUEZ JUAREZ 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.107.20 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA ROSANA ELIZABETH HUARCAYA CHARCA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.107.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY QUIEN REALIZO EL VIAJE  A LA CIUDAD DE MOQU...

AUTORIZAR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/62.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS  DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUEGUA  

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO N°034-2022-GAF-MPI CON SHIRLEY LORENA MEDINA CASILLAS SOBRE INCORPORACION DE NUEVAS TEXTURAS DEL PISO 

APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL DEL 13.572499 % DEL CONTRATO N°041-2024-GAF-MPI POR EL MONTO DE S/37,853.70 CON LA EMPRESA DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SAC PARA L...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.9,095.00 PARA REALIZAR LOS PAGOS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS ANTE INDECOPI POR EL REGISTRO DE MARCA ILO 

APROBAR LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ENTREGA Y RENDICION DE SUBSIDIOS ECONOMICOS OTORGADOS A LAS PRESIDENTAS DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA MODALIDAD COM...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,904.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS DURANTE LA CHARLA DE AUTOESTIMA Y EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER 

AUTORIZAREL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 1865.23 SOLES  PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°722-2021-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTENO POR EL MONTO DE S/ 3,791.34 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°793-2024-MPI