Resolución Gerencial
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C. ANGELICA MARIA QUISPE MENDOZA LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD D...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.5,367.16 PARA ATENDER GASTOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°704-2021-MPI
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/2000.00
- OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
- OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
- OTORGAR EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/3,000.00 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POR EL DIA MUNDIAL DE TURISMO ILO IMPULSANDO EL TURISMO
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA ING. MARIANELA SANGA FRANCO LA SUMA DE S/.87.00
- OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO LIC.KAREN MILAGROS CIEZA SANTANDER LA SUMA DE S/.66.50 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE DERIVADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°13798-2022
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C. MARIBEL YANETH VELASQUEZ RAMOS LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD D...
- APROBAR LA INCORPORACION DE LA ASOCIACION DE CIEGOS DE LA REGION MOQUEGUA
- APROBAR EL PADRON SIMPLIFICADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ARQ. JUAN MANUEL TALAVERA ZUÑIGA LA SUMA DE S/.327.49 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS
- APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DIRIGIDO A DOCENTES DEL CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ...
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C MARIBEL YANETH VELASQUEZ RAMOS LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE...
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO C.P.C MARCO ANTONIO MARTINEZ PALOMINO LA SUMA DE S/.67.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUADAD DE...
- OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C LIA SALAZAR SUCLLE LA SUMA DE S/.67.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C LIA SALAZAR SUCLLE LA SUMA DE S/.67.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE S/.1,865.23 PARA ATENDER LOS GASTOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°791-2024-MPI
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.440.80 SOLES PARA EL PAGO DEL TRAMITE DE SUB DIVISION DE PREDIO URBANO RM4
- INTEGRAR LA RESOLUCION GERENCIAL N°202-2024-GAF-MIP DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
- INTEGRAR LA RESOLUCION GERENCIAL N°197-2024-GAF-MPI DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024