OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO JUANI HOWARD ZEGARRA COAILA 

AUROTIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,800.00 SOLES PARA ATENDER GASTOS DE PAGO DE EFECTIVO PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA PRIMERA CONVOCATORIA CONCESION DE SERVICIOS...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.976.00

APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL N°01 AL CONTRATO CONTENIDO EN LA ORDEN DE COMPRA N°3236-2024

APROBAR LE EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°022-2024-GAF-MPI POR UN MONTO DE S/.58,625.00

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE ILO 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ECON. JESUSA MARIA FLORES CHUI  LA SUMA DE S/.107.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA  

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA REGIDORA MAGALY VERA HERRERA LA SUMA DE S/107.10 POR HABER REALIZADO EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO KATYA LETZY DONGO BENGOA LA SUMA DE S/.112.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS  

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.24,940.00 

APROBAR LA BAJA DE 01 DE LOTE 7,124.94 m2 CON UN VALOR DE S/.427,496.40

APROBAR LA CANCELACION TOTAL DEL PROCESO DE SELECCION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°016-2024-OEC-MPI-1 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A TODO COSTO)

OTORGAR  EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ARQ. JUAN MASIAS MAGAÑO FERNANDEZ LA SUMA DE S/.107.10

OTORGAR EN LA CALIDA DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO AUGUSTO BERNARDO TICONA CHURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2024 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. JORGE LUIS FERNANDO ESCARCENA MEZA  LA SUMA DE S/.145.60 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.4,500.00 PARA LA ACTIVIDAD II FESTIVAL  DE LA JUVENTUD 

APROBAR EL ALTA DE 39 BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO I

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.5,118.25 SOLES 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA AMPARO ROSARIO LLERENA APAZA  LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ING. FERNANDO VICTOR ROMAN FLORES LA SUMA DE S/.766.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°252-2024-GAF-MPI

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°251-2024-GAF-MPI

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°250-2024-GAF-MPI