APROBAR EL PLAN  DE TRABAJO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DIRIGIDO A DOCENTES DEL CICLO I Y II DEL NIVEL INICIAL DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C MARIBEL YANETH VELASQUEZ RAMOS LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO C.P.C MARCO ANTONIO MARTINEZ PALOMINO  LA SUMA DE S/.67.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUADAD DE...

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C LIA SALAZAR SUCLLE LA SUMA DE S/.67.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C LIA SALAZAR SUCLLE LA SUMA DE S/.67.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE S/.1,865.23 PARA ATENDER LOS GASTOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°791-2024-MPI 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.440.80 SOLES PARA EL PAGO DEL TRAMITE DE SUB DIVISION DE PREDIO URBANO RM4

INTEGRAR LA RESOLUCION GERENCIAL N°202-2024-GAF-MIP DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024

INTEGRAR LA RESOLUCION GERENCIAL N°197-2024-GAF-MPI DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

APROBAR LA REDUCCION DE LA PRESTACION AL CONTRATO N°028-2024-GAF-MPI CON LA EMPRESA B Y G GRUPO EMPRESARIAL S.A.C SOBRE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRA...

APROBAR LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N°041-2022-GAF-MPI POR MUTUO DISEÑO  DERIVADO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°031-2022-OEC-MPI-2 CON LA EMPRESA PETROLEOS DEL PERU-PETRO PERU S.A

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL INGERNIERO FREDY ORLANDO CASTILLO LAZO LA SUMA DE S/.136.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA AMPARO ROSARIO VERASTEGUI APAZA  LA SUMA DE S/.115.00  POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION  DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C. ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE LA SUMA DE S/.60.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS  A LA CIUDAD DE MOQUE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.2,162.99 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TURISTICO OTORGADO POR EL MINCETUR MEDIANTE  AFECTACION EN USO 

OTORGARN EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ECONOMISTA MARTA RUELAS CHAMBI LA SUMA DE S/.136.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA  

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL MONTO DE S/.4,012.65 SOLES PARA ATENDER PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°790-2024-MPI EN EL DIARIO GRUPO LA REPUBLICA

INTEGRAR LA RESOLUCION GERENCIAL N°196-2024-GAF-MPI DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024 

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO N°020-2023-GAF-MPI CON LA EMPRESA CONSORCIO ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10 KV PARA EL SUMINISTRO  DE ENER...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA SOLANGE DEL CARMEN TAPIA TACO LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA MARIANELA SANGA FRANCO LA SUMA DE S/.60.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA NORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ LA SUMA DE S/.47.10 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO EN LISTADO SGUN ANEXO 01