OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL REGIDOR FREDY ENRIQUE FLORES ZAVALA LA SUMA DE S/.780.00 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN LA V CONVENCION NACIONAL DESCENTRALIZADA DE ALCALD...

AUTORIZAR EL UTILES DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 A FAVOR DE LA BENEFICIADA JUDICIAL  DOÑA PATRICIA DEL ROSARIO CHAMBILLA MAMANI  DESCONTADO DE LOS BENEFICIOS  COL...

APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°031-2024-GAF-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.6000,00 SOLES  PARA ATENDER EL GASTO EN PAGO EFECTIVO  GASTOS NOTARIALES 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE  DE S/.3,500.00 SOLES PARA LA PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL  N°712-2021-MPI Y RESOLUCION DE ALCALDIA N°816-2024-A-MPI

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS  A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA NORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ 

OTORGAR EN CALIDA DE REMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO FABIO SALAS VALDEZ 

APROBAR LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N°024-2023-GAF-MPI POR MUTUO DISENSO CELEBRADO A&E EIRL PARA LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ING. JAIME BROMLEY LAZO LA SUMA DE S/.60.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA .

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO JUANI HOWARD ZEGARRA COAILA 

AUROTIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,800.00 SOLES PARA ATENDER GASTOS DE PAGO DE EFECTIVO PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA PRIMERA CONVOCATORIA CONCESION DE SERVICIOS...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.976.00

APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL N°01 AL CONTRATO CONTENIDO EN LA ORDEN DE COMPRA N°3236-2024

APROBAR LE EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°022-2024-GAF-MPI POR UN MONTO DE S/.58,625.00

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE ILO 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ECON. JESUSA MARIA FLORES CHUI  LA SUMA DE S/.107.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA  

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA REGIDORA MAGALY VERA HERRERA LA SUMA DE S/107.10 POR HABER REALIZADO EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO KATYA LETZY DONGO BENGOA LA SUMA DE S/.112.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS  

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.24,940.00 

APROBAR LA BAJA DE 01 DE LOTE 7,124.94 m2 CON UN VALOR DE S/.427,496.40

APROBAR LA CANCELACION TOTAL DEL PROCESO DE SELECCION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°016-2024-OEC-MPI-1 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A TODO COSTO)

OTORGAR  EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ARQ. JUAN MASIAS MAGAÑO FERNANDEZ LA SUMA DE S/.107.10

OTORGAR EN LA CALIDA DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO AUGUSTO BERNARDO TICONA CHURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2024