OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA AMPARO ROSARIO LLERENA APAZA  LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ING. FERNANDO VICTOR ROMAN FLORES LA SUMA DE S/.766.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°252-2024-GAF-MPI

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°251-2024-GAF-MPI

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°250-2024-GAF-MPI

APROBAR LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION GERENCIAL N°249-2024-GAF-MPI

APROBAR EL PLAN DE TRABAJO PROMOCION DE PROGRAMAS QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES FISICAS Y JUEGOS AL AIRE LIBRE 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C ONDINA BEATRIZ CHIPANA TICONA LA SUMA DE S/.107.10 SOLES POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C. DANITZA MARIANELA TOBALA JIMENEZ LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EK VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDA...

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C. ANGELICA MARIA QUISPE MENDOZA LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD D...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.5,367.16 PARA ATENDER GASTOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°704-2021-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/2000.00

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS  PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

OTORGAR EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/3,000.00 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POR EL DIA MUNDIAL DE TURISMO ILO IMPULSANDO EL TURISMO 

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA ING. MARIANELA SANGA FRANCO LA SUMA DE S/.87.00 

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO LIC.KAREN MILAGROS CIEZA SANTANDER LA SUMA DE S/.66.50 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE DERIVADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°13798-2022

RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C. MARIBEL YANETH VELASQUEZ RAMOS LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD D...

APROBAR LA INCORPORACION DE LA ASOCIACION DE CIEGOS DE LA REGION MOQUEGUA 

APROBAR EL PADRON SIMPLIFICADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE