Resolución Gerencial
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.67.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUEG...
- RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DEL CESAROSS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/. 102.00 SOLES POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. JOISE BRENDALI TINTAYA NAVARRO
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.268.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA ING. ELIZABETH CARRIZALES ROJAS
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.12,000.00 SOLES PARA REALIZAR LOS PAGOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,494.23 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°805-2025-MPI
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,791.34 SOLES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°003-2025-A-MPI
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/1,700.70 POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL REGIDOR FREDY ENRIQUE FLORES ZAVALA PARA QUE PARTICIPE EN REPRESENT...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 3,600.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE AMBIENTE REFRIGERIOS MOVILIDAD Y REGALOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SORTEO
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 429.13 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE DECRETO DE ALCALDIA N°002-2025-MPI
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 26,500.00 SOLES A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE PARA CANCELAR LOS GASTOS POR LA ACTIVIDAD POR EL...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,236.92 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°806-2025-MPI
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.15,400.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS DURANTE EL DICTADO DEL TALLER TRANSFORMADO DEL ESTRES EN PRODUCTI...
- APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO N°042-2024-GAF-MPI CON DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L
- EXHORTAR AL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL GASTO DEL FONDO POR ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR PUBLICO RUBBY ORLANDO GAMARRA MIOVICH
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 11,220.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PAGOS DE DERECHOS DE APDAYC, EQUIPO DE SONIDO , LUCES Y PANTALLA LED, IMPRESION DE TARJE...
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 218.72 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA CPC. LIA SALAZAR SUCLLE
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR EL MONTO DE S/107.20 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA CPC. DANITZA MARIANELA TOBALA JIMENEZ
- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ECONOMICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR EL MONTO DE S/.480.00
- RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ARCO S.A.C
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024
- AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE AÑO 2024