AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,494.23 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°805-2025-MPI

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,791.34 SOLES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°003-2025-A-MPI

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/1,700.70 POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL REGIDOR FREDY ENRIQUE FLORES ZAVALA PARA QUE PARTICIPE EN REPRESENT...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 3,600.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE AMBIENTE REFRIGERIOS MOVILIDAD Y REGALOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SORTEO 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 429.13 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE DECRETO DE ALCALDIA  N°002-2025-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 26,500.00 SOLES A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE PARA CANCELAR LOS GASTOS POR LA ACTIVIDAD POR EL...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,236.92 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°806-2025-MPI 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.15,400.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS DURANTE EL DICTADO DEL TALLER TRANSFORMADO DEL ESTRES EN PRODUCTI...

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO N°042-2024-GAF-MPI CON DIMEXSOUTH GROUP INVERSIONES E.I.R.L 

EXHORTAR AL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL GASTO DEL FONDO POR ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR PUBLICO RUBBY ORLANDO GAMARRA MIOVICH

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 11,220.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PAGOS DE DERECHOS DE APDAYC, EQUIPO DE SONIDO , LUCES Y PANTALLA LED, IMPRESION DE TARJE...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 218.72 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA CPC. LIA SALAZAR SUCLLE 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR EL MONTO DE S/107.20 POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA  CPC. DANITZA MARIANELA TOBALA JIMENEZ 

APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ECONOMICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR EL MONTO DE S/.480.00 

RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ARCO S.A.C 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO SEGUN ANEXO N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE AÑO 2024

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO EN LISTADO ANEXO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,900.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONCEJO N°025-2025-MPI

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,000.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN LOS TEMAS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA BAJO L...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,349.90 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TURISTICO DE PLACA DE RODAJE N°EAB-105