Resolución Gerencial
- DELEGAR AL C.P.C. YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO Y CANASTA BASICA DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJAD...
- DELEGAR AL CPC YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO Y CANASTA BASICA DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJADOR...
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA NORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- DELEGAR AL CPC YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA EL TRABJADOR OBRERO ALEXANDER SOTOMAYOR AMEZ...
- DELEGAR AL CPC YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA EL TRABAJADOR OBRERO JOSE LUIS GAMERO HERNAN...
- APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°01-2024-GAF-MPI CON LA EMPRESA FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALI...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA M...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDA DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO PARA EL EX TRABAJADOR E...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL EX TRABAJADOR EMPLEADO DIONI ALBE...
- APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL A LA ORDEN DE SERVICIO N°5713-2023 CON LA EMPRESA DISTRIBUCIONES ROPECAR SRL TDA CON RUC 20115793617 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL ALQUILER ...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,800.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO A FAVOR DEL SERVIDOR ING. OSCAR ...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALID...
- DELEGAR ALA C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNI...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIP...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.9,000.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- AUTORIZAR EL FONDO PRO ENCARGO INTERNO POR EL MONTO DE S/.7,670.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUEMENTO
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR JAIME BROMLEY LAZO LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ LA SUMA DE S./107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR UGARTE MANCHEGO LA SUMA DE S/.422.24 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1304.10 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICACIONES EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.786.70 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 SOLES) PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- APROBAR EL PLAN DE EMPADRONAMIENTO MASIVO PARA LA IDENTIFICACION DE HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA 2024
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.20.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DEL PROVEEDOR C.A.F.A.E DE TRAB.EMP. DE LA MUNI.PROV,ILO EL MONTO DE S/.109.96