Resolución Gerencial
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,800.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO A FAVOR DEL SERVIDOR ING. OSCAR ...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALID...
- DELEGAR ALA C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNI...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIP...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.9,000.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- AUTORIZAR EL FONDO PRO ENCARGO INTERNO POR EL MONTO DE S/.7,670.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUEMENTO
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR JAIME BROMLEY LAZO LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ LA SUMA DE S./107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR UGARTE MANCHEGO LA SUMA DE S/.422.24 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1304.10 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICACIONES EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.786.70 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 SOLES) PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- APROBAR EL PLAN DE EMPADRONAMIENTO MASIVO PARA LA IDENTIFICACION DE HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA 2024
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.20.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE A FAVOR DEL PROVEEDOR C.A.F.A.E DE TRAB.EMP. DE LA MUNI.PROV,ILO EL MONTO DE S/.109.96
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE AFAVORE DEL PROVEEDOR C.A.F.A.E DE TRAB. EMP. DE LA MUNI.PROV.ILO EL MONTO DE S/.148.27
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. ROSSANA YAMIL SOTO CASILLAS LA SUMA DE S/.107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA SILVIA BETTY SANCHEZ VALENCIA LA SUMA DE S/.83.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA YANETH ROXANA MAMANI MANUEL LA SUMA DE S/.107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR LUIS ALBERTO ALBINO VALDIVIA LA SUMA DE S/.107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. DELIA LUZ APAZA BARRIOS LA SUMA DE S/.107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR MARIO JESUS VILLAVICENCIO RAMIREZ LA SUMA DE S/.276.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. JOSIAS ALONSO ESTRADA LA SUMA DE S/.107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA DANITZA MARIANELA TOBALA JIMENEZ LA SUMA DE S/.107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA ANGELICA MARIA QUISPE MENDOZA LA SUMA DE S/107.20 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA CHICA PARA EL AÑO FISCAL 2024 DE S/52,000.00