Resolución Gerencial
- OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DEL TRABAJADOR OBRERO GERMAN FAUSTO HELFER PALOMINO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EL MONTO ASCENDENTE A...
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LOS QUE SE DETALLA EN EL CUADRO N°01 ANEXO CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A S/.41,143.97 SOLES
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.204.40 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUE...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.1,243.72 SOLES PARA ATENDER LA PUBLICACION DE LA ORDENANZA N°785-2024-MPI EN EL DIARIO LA REPUBLICA
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3,610.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS DE REFRIGERIOS Y CUBRIR APROXIMADAMENTE A DOSCIENTOS PARTICIPANTES PARA EL EVENTO DENOMINADO CHARL...
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LOS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO N°01 ANEXO
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/841.90 PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA C.P.C ELIZABETH BARRIOS QUISPE LA SUMA DE S/.60.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SERVIDORA ING. MARIANELA SANGA FRANCO LA SUMA DE S/103.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR ABOG. VICTOR JULIO NIETO TORRES LA SUMA DE S/.67.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°056-2022-GAF-MPI CON LA EMPRESA CONSORCIO ESPERANZA CON OPERADOR TRIBUTARIO, LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES...
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.30,000.00 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ING. ...
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR FEDERICO ARTURO GRUNDY LOPEZ LA SUMA DE S/.107.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA SERVIDORA JENCY CAVIEDES BEDREGAL LA SUMA DE S/47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.786.70 PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DOCUMENTO
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO ALBINO VALDIVIA LA SUMA DE S/.92.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNI...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIP...
- DELEGAR AL C.P.C YANETH ROXANA MAMANI MANUEL EN CALIDAD DE SUB GERENTE DE TESORERIA EL DEPOSITO DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUN...
- APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024 INTERVENCION DE SABERES PRODUCTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILO
- RECONOCER COMO GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 LOS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO N°01 ANEXO CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A S/220,136.49 RELACIONADO AL PAGO DE PROVEEDORE...
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA LIA SALAZAR SUCLLE LA SUMA DE S/.47.10 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
- AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/.3500.0 SOLES PARA ATENDER LOS GASTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA
- APROBAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°005-2024-GAF-MPI CON LA EMPRESA COMERCIAL FERRETERIA FATIMA S.A.C CON RUC 20449458436 PARA LA ADQUISICION DE BARRAS PARA LA CONSTRUCCI...
- OTORGAR EN LA CALIDAD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA ELVA RUELAS ENRIQUE LA SUMA DE S/44.00 POR REALIZAR EL VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOQUEGUA