Resolución de Jefatura de Unidad de Administración
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por el Sr. Cleber Zumaeta Rocha - Chofer de la Dirección Ejecutiva, por los días 24 y 25 de octubre de 2023, periodo que se enco...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración de la Unidad ejecutora PROAMAZONAS, CPC. Rosa Herminia Fernández...
- AUTORIZAR a la Srta. KRISTEL MESTANZA BALAREZO, en condición de Secretaria de la Dirección de Infraestructura Básica y Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora de PROAMAZONAS, el goce de descans...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 1,387.90 (Mil trescientos ochenta y siete y 90/100 Soles), para realizar pago del impuesto de Alcabala a la Municipali...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 32,293.00 (Treinta y dos mil doscientos noventa y tres con 00/100 Soles), para coberturar varios gastos de servicios r...
- AUTORIZAR a la Sra. JHESICA CHAVEZ PUERTA, en condición de Secretaria de Dirección de la Unidad Ejecutora de PROAMAZONAS, el goce de descanso vacacional del 12 al 23 de octubre, a cuenta del period...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles), para realizar pago de gastos de organización logística en la ejecución del evento ...
- MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución Jefatural de Administración Nº 016-2023-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/UA de fecha 27.03.2023, designando a los nuevos responsables, Titular y Suplente,...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración de la Unidad ejecutora PROAMAZONAS, CPC. Rosa Herminia Fernández...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración de la Unidad ejecutora PROAMAZONAS, CPC. Rosa Herminia Fernández...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), para gastos de alquiler de 03 stands para participar en la feria Perú ...
- OFICIALIZAR la sanción de amonestación escrita impuesta a la Servidora Rosa Herminia Fernández Damián, en su condición de Especialista en Tesorería de la Unidad Ejecutora Proamazonas, en conformida...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por la Especialista en Tesorería de la Entidad, CPC. Rosa Herminia Fernández Damián, de los pagos realizados de Mandato de Caja ...
- AUTORIZAR a la CPC. Emilia Ludeña Huamán, en condición de Especialista en Contabilidad de la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, el goce de descanso vacacional a partir del...
- APROBAR la liquidación de Beneficios Sociales; y, AUTORIZAR el pago a favor del abogado José Martín Malca Reyes, por el monto total ascendente a la suma de S/ 9,223.02 (Nueve mil doscientos veintit...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 692.70 (Seiscientos noventa y dos y 70/100 soles), para el pagos de mandato de caja del Banco de la Nación por el comi...
- APROBAR la liquidación de Beneficios Sociales; y, AUTORIZAR el pago a favor de la Lic. María Alejandra Bustamante Merino, por el monto total ascendente a la suma de S/ 5,077.50 (Cinco mil setenta y...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 238.10 (Doscientos treinta y ocho y 10/100 Soles), para el pago por el trámite a la Autoridad Nacional del Agua, según...
- APROBAR la liquidación de Beneficios Sociales; y, AUTORIZAR el pago a favor de la Arqueóloga Lidia Betsabé Camargo Padilla, por el monto total ascendente a la suma de S/ 4,513.33 (Cuatro mil quinie...
- RECONOCER la existencia de vínculo de naturaleza laboral a plazo indeterminado desde el 01 de junio de dos mil dieciocho hasta que perdure el vínculo laboral entre EDHINSON HUAMAN SANTOS y la Unida...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Soles), para gastos de organización logística en la ejecución del evento EXPOAMAZÓNICA....
- RESOLVER el contrato de Consultoría Nº018-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS de fecha 10.05.2023, suscrito por el Ing. Nelson Ricardo Soto Valle, con eficacia anticipada al día 17 de julio de 2023, po...
- AUTORIZAR a la Lic. ROSIO DIAZ RUIZ, Directora de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, licencia sin goce de haberes por motivos personales, desde el 11 hasta el 22 de setiembre del 2023.
- RECLASIFICAR el importe total de S/ 3,241.90 (Tres mil doscientos cuarenta y uno con 90/100 Soles) que fue contabilizado con activo en la sub cuenta 1505.020204 "Elaboración de Expedientes Técnicos...
- CONCEDER a la servidora Jhesica Chávez Puerta Licencia a cuenta de vacaciones, con eficacia anticipada del del 17 al 20 de 2023, por las razones antes expuestas en las razones antes expuestas en la...