Resolución de Jefatura de Unidad de Administración
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Soles), para financiar el pago por concepto de encargo para campaña de publicidad radial...
- RESOLVER el Contrato de Consultoría Nº 041-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS de fecha 01.09.2023, suscrito por el Ing. Enrique Ccapa Puma, con eficacia anticipada al día 30.05.2024, por los fundament...
- RESOLVER, por la causal de caso fortuito, el CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Nº 007-2024-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/UADM — ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 042024-PROAMAZONAS/CS...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 5,450.00 (Cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles), para financiar gastos de participación de los represent...
- Autorizar al LIC. GABRIEL MORE MORE, en condición de ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA, de la Unidad Ejecutora Proamazonas, el goce de descanso vacacional de nueve (9) días, desde el 13 hasta el 21 de ju...
- RECTIFICAR el Artículo Primero de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 00034-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/UADM de fecha 29.04.2024, conforme a los considerandos de la presente resolución, debiend...
- RECTIFICAR el Artículo Primero de la Resolución Jefatural de Administración Nº 033-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/UADM de fecha 29.04.2024, conforme a los considerandos de la presente resolución, de...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de viáticos efectuados por la Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo de la Entidad, Patricia Carolina Castro Aguilar, por comisión de...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de viáticos efectuados por el Asesor Legal de la Entidad, Abog. José Martín Malca Reyes, por comisión de servicios a la ciudad de Lima con la finalidad p...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por Chofer de la Dirección Ejecutiva de la Entidad, el Sr. Cleber Zumaeta Rocha, por los días 10 y 16 de abril de 2024, periodo ...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de fondos de caja chica periodo 2024-3, por el monto de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) a nombre de la servidora Patty Diaz Bazán.
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por el Chofer de la Dirección Ejecutiva de la Entidad, el Sr. Cleber Zumaeta Rocha, los días 15, 05, 07, 09, 10, 19, 21,26 de lo...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 1,820.00 (Mil Ochocientos Veinte y 00/100 Soles), para el encargo interno para realizar pago por participación en el G...
- AUTORIZAR, el pago de beneficios sociales, a favor del Ing. Victor Augusto Trauco Tafur, correspondiente al periodo laborado desde el 01.07.2021 al 31.12.2023 como Especialista en Infraestructura V...
- RECTIFICAR de oficio, el error material incurrido, debiéndose efectuar la reexpresión retroactiva por el error material presentado, por el importe de S/ 208,648.90 (Doscientos ocho mil seiscientos ...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 46,000.00 (Cuarenta y seis mil y 00/100 Soles), para el encargo interno para evento de inauguración de la Obra: “Insta...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100 Soles), para gestiones al PAC en SUNARP y gastos de notario. DISPONER la habili...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 3,800.00 (Tres mil ochocientos y 00/100 Soles), para el encargo interno para gestiones al PACRI en SUNARP y gastos de ...
- AUTORIZAR a la Sra. Patty Diaz Bazan, en condición de secretaria de la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora Proamazonas, el goce de descanso vacacional a partir del 23 de abril al 7 de m...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 1,795.15 (Mil setecientos noventa y cinco con 15/100 Soles) para financiar el pago registro de marca “Mundo Chachapoya...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 5,334.69 (Cinco mil trescientos treinta y cuatro con 69/100 Soles), para financiar el pago del registro de marca desti...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 281.80 (Doscientos ochenta y uno y 80/100 Soles), para financiar el pago del trámite de autorización para la ejecución...
- OTORGAR, el pago de beneficios sociales, a favor de la Lic. Danny Raquel Narváez Riva, correspondiente al periodo laborado desde el 24.08.2023 al 20.03.2024 en el cargo público de confianza de jefe...
- AUTORIZAR a la CPC. Emilia Ludeña Huamán, en condición de Especialista en Contabilidad de la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora Proamazonas, el goce de descanso vacacional a partir del...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 304.50 (Trescientos cuatro y 50/100 Soles), para financiar el pago del trámite de autorización para la ejecución de ob...