Resolución de Jefatura de Unidad de Administración
- RECONOCER y AUTORIZAR el reembolso de gastos por el concepto de viáticos por la comisión de servicio a la ciudad de Jaén el día 20.06.2024, efectuados por el conductor de la Dirección Ejecutiva - ...
- AUTORIZAR al Especialista en Adquisiciones, el registro y cierre en el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado (SIRICC), del Contrato de Consultoría Nº 034-2020...
- AUTORIZAR a la Sra. Kristel Mestanza Balarezo, en condición de secretaria de la Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, el goce de desca...
- CORREGIR los párrafos 16 y 18 así como el artículo primero de la RESOLUCIÓN JEFATURAL DE ADMINISTRACIÓN Nº 056-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/UADM, de fecha 24.06.2024.
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de gastos efectuados por comisión de servicio del conductor de la Dirección Ejecutiva - CLEVER ZUMAETA ROCHA, por el monto de S/ 510.00 (Quinientos diez ...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por la suma de S/ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles), para el pago del servicio de catering y compra de presentes para el lanzamiento de la ...
- AUTORIZAR ala CPC. Emilia Ludeña Huamán, en condición de Especialista en Contabilidad de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, permiso a cuenta de vacaciones de periodo vacacional del año 2023, por los...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total S/ 40,000.00 (Cuarenta mil y 00/100), para financiar pagos por concepto de actividades BTL en los centros comerciales de Pla...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total S/ 4.221.50 (Cuatro mil doscientos veintiuno con 50/100), para financiar pagos por conceptos de permisos municipales y para ...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de vátcos por alimentación efectuados por el Especialista en Negocios Rurales de la Entidad, ing. Fermando Santillán Meza, por comisión de servicios al d...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por la suma de S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles), para cubrir gastos de autorización ante APDAYC por el evento de lanzamient...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Soles), para financiar el pago por concepto de encargo para campaña de publicidad radial...
- RESOLVER el Contrato de Consultoría Nº 041-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS de fecha 01.09.2023, suscrito por el Ing. Enrique Ccapa Puma, con eficacia anticipada al día 30.05.2024, por los fundament...
- RESOLVER, por la causal de caso fortuito, el CONTRATO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Nº 007-2024-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/UADM — ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 042024-PROAMAZONAS/CS...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 5,450.00 (Cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles), para financiar gastos de participación de los represent...
- Autorizar al LIC. GABRIEL MORE MORE, en condición de ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA, de la Unidad Ejecutora Proamazonas, el goce de descanso vacacional de nueve (9) días, desde el 13 hasta el 21 de ju...
- RECTIFICAR el Artículo Primero de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 00034-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/UADM de fecha 29.04.2024, conforme a los considerandos de la presente resolución, debiend...
- RECTIFICAR el Artículo Primero de la Resolución Jefatural de Administración Nº 033-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/UADM de fecha 29.04.2024, conforme a los considerandos de la presente resolución, de...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de viáticos efectuados por la Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo de la Entidad, Patricia Carolina Castro Aguilar, por comisión de...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de viáticos efectuados por el Asesor Legal de la Entidad, Abog. José Martín Malca Reyes, por comisión de servicios a la ciudad de Lima con la finalidad p...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por Chofer de la Dirección Ejecutiva de la Entidad, el Sr. Cleber Zumaeta Rocha, por los días 10 y 16 de abril de 2024, periodo ...
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de fondos de caja chica periodo 2024-3, por el monto de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) a nombre de la servidora Patty Diaz Bazán.
- RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por el Chofer de la Dirección Ejecutiva de la Entidad, el Sr. Cleber Zumaeta Rocha, los días 15, 05, 07, 09, 10, 19, 21,26 de lo...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total de S/ 1,820.00 (Mil Ochocientos Veinte y 00/100 Soles), para el encargo interno para realizar pago por participación en el G...
- AUTORIZAR, el pago de beneficios sociales, a favor del Ing. Victor Augusto Trauco Tafur, correspondiente al periodo laborado desde el 01.07.2021 al 31.12.2023 como Especialista en Infraestructura V...