Implementación del Sistema de control interno
COMPENDIODocumentos relacionados al Sistema de Control Interno del Ositrán en sus diversos ejes: Eje Cultura Organizacional, Eje Gestión de Riesgos y Eje de Supervisión.
Informes y publicaciones
25 de julio de 2025
Evaluación anual de la implementación del Sistema de Control InternoResultado de la autoevaluación a los 63 rubros que considera el Cuestionario de Evaluación del Sistema de Control ...Disponible en formato PDF
25 de julio de 2025
Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción AnualReporte que muestra la evaluación del estado situacional a junio de cada ejercicio de las medidas de remediación y ...Disponible en formato PDF
27 de marzo de 2025
Plan de acción: sección Medidas de control-2025Plan que detalla las acciones concretas para el cierre de brechas y para mitigar riesgos para contribuir al logro de ...Disponible en formato PDF
12 de febrero de 2025
Priorización de productosEs la relación de Objetivos Estratégicos del PEI vinculados a la misión del Ositrán que fueron aprobados para ser ...Disponible en formato PDF
27 de marzo de 2024
Plan de acción anual: sección Medidas de remediación-2025Son acciones específicas para corregir las deficiencias identificadas en la Evaluación Anual del Sistema de Control ...Disponible en formato PDF