037 APROBAR el expediente técnico del Proyecto de Inversión REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA EN LA CALLE FRAY MARTIN .. A.H. BEATRIZ BARDALES DE TUBINO

036 Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad en contra de la visación de plano del A.H. SAN ANTONIO

035 APROBAR la ejecución de la actividad CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL YARINENSE 2020, que asciende a la suma de S. 46,845.00

RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 585 a favor del proveedor LEICAR IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

033 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 31,350 a favor del Sr. ALVA ILA ROBERTO, por material de compacto afirmado

032 APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO Creación de alcantarillas en la interseción del Jr. Grau con Jr. Ipuatia A.H. Brisas de Yarina

031 RECONOCER y AUTORIZAR el reembolso de gastos de 29,700.00 por concepto de viáticos durante toma del levantamiento de inventario

 RECONOCER en calidad de crédito devengado a favor de la proveedora DIANA MISIS MENDOZA VIZA, la suma de 9 mil soles por adquisición de víveres de canastas navideñas

030 RECONOCER en calidad de crédito devengado laa suma de 24,525.00 a favor de la empresa NEGOCIACIONES ROAL, material greda y tierra roja.

RECONOCER la licencia por enfermedad con goce de remuneraciones JULIO RUIZ VALERA, 13 y 14 de enero. SIN EXP.

028 RECONOCER en calidad de Credito Devengado la deuda de obligacion pendiente por la suma de 34648.00 a favor de TOTAL SERVICIOS MULTIPLES

027 RECONOCER en calidad de credito devengado la deuda de la obligacion pendiente por la suma de 23,16.00

RECONOCER en calidad de credito devengado la suma de 1,830 a favor de la empresa TOTAL SERVICIOS MULTIPLES JT EIRL.

025 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 6,360.00

024 RECONOCER la Deuda, la suma S. 128 a favor de la Sra. MARITHZA GARCÍA PEZO por el pago de ESSALUD, diciembre 2019

023 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 32,150.00 a favor del Sr. RÍOS PORTAL BORIS CHRISTIAN por servicio de alineamiento del Jr. Av. 02 de Mayo

APROBAR la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 002-2019, Mejoramiento a nivel de afirmado del Jr. Nuevo San Juan .. CCNN nueo san juan. NALVARTE CONSTRUC

021 APROBAR la liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 006-2018-MDY Mejoramiento a nivel de afirmado pasaje Yacupato. YONEL D. LOZANO BENANCIO

020 REECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 32,100 a favor de la empresa INVERSIONES & SERVICIOS SANCI EIRL, mejoramiento de la veredas de la plaza

019 APROBAR la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 005-2018-MDY-GM, mejoramiento de Psj. Yacupato. CONSORCIO YACUPATO

018 RECONOCER el crédito devengado la suma de 11,700.00 a favor de SORIA IMPRENTA EDITORA EIRL.

RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma 33,400.00 a favor del proveedor RIVER MUNGUÍA JUAN OLIMPO, imprresión de cuponeras

016 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 12,540 a favor de la empresa INVERSIONES DP ILLARI EIRL por impresión de banners

015 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 2500.00 a favor de SORIA IMPRENTA EDITORA EIRL, por el servicio de talonarios de cobranza