028 RECONOCER en calidad de Credito Devengado la deuda de obligacion pendiente por la suma de 34648.00 a favor de TOTAL SERVICIOS MULTIPLES

027 RECONOCER en calidad de credito devengado la deuda de la obligacion pendiente por la suma de 23,16.00

RECONOCER en calidad de credito devengado la suma de 1,830 a favor de la empresa TOTAL SERVICIOS MULTIPLES JT EIRL.

025 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 6,360.00

024 RECONOCER la Deuda, la suma S. 128 a favor de la Sra. MARITHZA GARCÍA PEZO por el pago de ESSALUD, diciembre 2019

023 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 32,150.00 a favor del Sr. RÍOS PORTAL BORIS CHRISTIAN por servicio de alineamiento del Jr. Av. 02 de Mayo

APROBAR la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 002-2019, Mejoramiento a nivel de afirmado del Jr. Nuevo San Juan .. CCNN nueo san juan. NALVARTE CONSTRUC

021 APROBAR la liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 006-2018-MDY Mejoramiento a nivel de afirmado pasaje Yacupato. YONEL D. LOZANO BENANCIO

020 REECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 32,100 a favor de la empresa INVERSIONES & SERVICIOS SANCI EIRL, mejoramiento de la veredas de la plaza

019 APROBAR la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 005-2018-MDY-GM, mejoramiento de Psj. Yacupato. CONSORCIO YACUPATO

018 RECONOCER el crédito devengado la suma de 11,700.00 a favor de SORIA IMPRENTA EDITORA EIRL.

RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma 33,400.00 a favor del proveedor RIVER MUNGUÍA JUAN OLIMPO, imprresión de cuponeras

016 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 12,540 a favor de la empresa INVERSIONES DP ILLARI EIRL por impresión de banners

015 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 2500.00 a favor de SORIA IMPRENTA EDITORA EIRL, por el servicio de talonarios de cobranza

014 APROBAR la actividad CEPRE MUNI YARINACOCHA RENACE 2020. 61,068.00

APROBAR el reconocimiento de DEUDA de aportaciones AFP, ONP ESSALUD planilla CAS y FUNCIONARIOS

012 APROBAR la liquidación del contrato de Ejecución de Obra N°007-2018, creación de alcantarilla del Jr. Lupuna. INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR SRL

CONFORMAR a los integrantes del COMITE DE RECEPCION DE OBRA, correspondiente al Contrato de ejecucion de de Obra N° 007-2019-MDY-GM

APROBAR el RECONOCIMIENTO de deuda por la suma de 1187,356.10, consignados en el listado de personal de Locación de Servicios y medida cautelar

009 APROBAR el plan de trabajo Meta 4 - Acciones para promover la adecuada alimentacion y reduccion de la anemia

008 APROBAR el expediente tecnico REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA EN LA AV. LOS LAURELES, JR. LOS ANGELES, AA.HH. 03 DE NOVIEMBRE

007 APROBAR el expediente tecnico MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA en el CENTRO EDUCATIVO REVERENDO PADRE EMILIO C.P. NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO

006 APROBAR el expediente tecnico MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARI EN LA I.E. N°64353 - CENTRO POBLADO HIPÓLITO UNANUE

005 APROBAR el Expediente Tecnico CREACIÓN DEL LOCAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN EL CASERÍO CASHIBOCOCHA.