AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO al lic. adm. VLADIMIR FLORES SOLANO por el monto de 195 soles para el pago de los participantes de la Act. de intervencion ...

233 RECONOCER EN CALIDAD DE CREDITO DEVENGADO la suma de 850 soles de los cuales 250 soles corresponde por el dia del trabajador municipal y 600 soles por el pago de movilidad

232 APROBAR la ejecución de la actividad PROMOVIENDO EL ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO 9,370.00 06.11 AL 30 DIC.

231 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 1,000.00 favor del sr. JAIME ARÉVALO RAMÍREZ, personal locador nov.2018

229 DEJAR SIN EFECTO la R.G Nº 217-2020 28-06-2019. RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 31,950.10 a favor del señor ALVARADO PEREZ CLIDER

RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO  a favor del proveedor TAWAMANU CONTRATISTAS GENERALES por la suma de 2,700 soles

298 APROBAR la Actualizacion de Costos y Presupuestos del Expediente Tecnico del Proyecto

227 DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la ex servidora JOYA ROCIO MACEDO REYNA los fundamentos señalados en los considerandos de la presente resolucion

226 DECLARAR PROCEDENTE el pago de subsidio por luto y sepelio a favor del servidor JUANITA VASQUEZ MAYNAS por el fallecimiento de su señora madre LASTENIA MAYNAS VDA. DE VASQUEZ

AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO al lic. VLADIMIR FLORES SOLANO, por un monto de 10,803 para el pago de los participantes de la act. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JR. 2 DE MAYO ...

AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO al lic. VLADIMIR FLORES SOLANO, por 7,566 para el pago de los participantes de la act. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JR. RUPERTO PEREZ

223 AUTORIZAR el girado del ENCARGO INTERNO al lic.VALDIMIR FLORES SOLANO,por un monto de 16,536 para el pago de los participantes de la act. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JR. GUILLERMO LUMBRERAS

222 AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO al lic. VLADIMIR FLORES SOLANO por el monto de 14,937 para el pago de los participantes de la act. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JR. 3 DE OCTUBRE...

AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO al lic. VLADIMIR FLORES SOLANO por el monto de 10,608 para el pago de los participantes de la act. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JR. UNION ...

AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO al lic. VLADIMIR FLORES por el monto de 12,948 para pago de los participantes de act. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JR. PERU Y CARRETERA ANTIGUA YARINA

219 AUTORIZAR el girado de ENCARGO INTERNO AL LIC. VLADIMIR FLORES SOLANO por 11,700 soles, para el pago de los participantes de la act LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA AV. ARBORIZACION..

218 OTORGAR la asignacion de ENCARGO INTERNO al lic. Adm.VLADIMIR FLORES SOLANO, por un monto de 15,054, para el pago de los participantes de la act. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES

DESIGNESE al comite de recepcion de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64668 AA.HH LA PERLA

216 DECLARA PROCEDENTE la devolucion de dinero por la suma de 4,000 soles a favor del administrado señor ALFREDO VELAZCO CORDOVA

214 Dejar sin efecto la Res. Ger. N°298-2019. Reconocer en calidad de crédito devengado la suma de S.6,940.00, construcción de 3 alcantarillas. GERMAN CAVERO ARBILDO

APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto de Inversion MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA JEFATURA DE DEFENSA CIVIL DE LA MDY

212 APROBAR la subvencion de canastas de viveres de primera necesidad para 500 personas con capacidades diferentes, en atencion a la actividad denominada DIA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD...

211 APROBAR el expediente tecnico de la actividad MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL 2DO PISO DEL MERCADO MODELO

210 APROBAR EL COSTO TOTAL del proyecto de inversion publica AMPLIACION DE UNA AULA + SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA I.E Nº 64877 CASERIO 7 DE JUNIO