058 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.6,408.00 a favor de BERACA CONSULTORES EIRL. SIN EXP.

057 RECONOCER en calidad de CRÉDITO DEVENGADO la suma de S.13,300.00 POR EL SERVICIO de alquiler de 1 camión a favor de INV. GENERALES VIRGEN DE COPA

056 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.9000.00 por alquiler de camión baranda. CORI SONCCO GREGORIA

055 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S. 16,020.00 a favor de BERACA CONSULTORES EIRL. SIN EXP. - copia

054 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.12,000.00 por alquiler de 1 camión volquete. EQUIPOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SAC

053 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO, la suma de 29,326.00 por la adquisicion de materiales y herramientas, para la construccion de la plana piloto.

052 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.31425.71 por el pintado de fachadas del mercado. COMERCIAL FERRETERIA OMEGA E.I.R.L

051 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S1090.00. a favor de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT

050 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.19,600.00 alquiler de maquinaria pesada. ABENTEL COMUNICACIONES SAC

049 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S. 19,600.00 por el servicio de alquiler de maquinaria pesada. ABENTEL COMUNICACIONES SAC

048 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma 13,300.00 por el servicio de volqete para recojo de residuos solidos.

047 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.33,000.00 por alquiler de maquinaria pesada. ROJAS BARTRA FRANK CRISTIAN

046 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S. 12,000.00 por el servicio de alquiler 1 maquinaria volquete. EQUIPOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.C

045 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S.28,555.00 a favor de CONTRERAS RAMOS CONTRERAS CRISTHIAN. Adquisición de componentes motriz

044 RECONOCER en calidad de CRÉDITO DEVENGADO la suma de S. 16,088.0 a favor del provedor CONTRERAS RAMOS CRISTHIAN JOEL. servicio de motor cargador

043 RECONOCER en calidad de crédito devengado

042 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO, la suma de 32,000.00 por la adquisicion de 60 unidades de tubos de concreto de 20 pulgadas.

041 RECONOCER en calidad de CRÉDITO DEVENGADO la suma de S.16,039.00 a favor de proveedor CONTRERAS RAMOS CRISTHIAN JOEL, reparación de freno hidraulico

040 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO, la suma de 13,300.00 a favor de la empresa INV. FORESTALES N Y S EIRL.

039 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO, la suma de 24,975.00 a favor de la empresa INV. FORESTALES N Y S EIRL.

038 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 13,300.00 por el alquiler de 01 camion volquete para el recojo de residuos solidos a favor de CONSTRUCTOTA N&S SAC.

036 RECONOCER en calidad de CRÉDITO DEVENGADO la suma de S. 16,238.00 a favor del proveedor CONTRERAS RAMOS CRISTHIAN.

035 RECONOCER en calidad de CRÉDITO DEVENGADO la suma de S. 13,300.00 a favor de la empresa INVERSIONES FORESTALES N Y S EIRL. Alquiler de camión

034 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de S. 780.00 el pago de planilla adicional de Regidores a favor de MERCY R. MUÑOZ AGUSTIN