Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas
- RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL IMPORTE DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL CON 00/100 SOLES) A FAVOR DEL PROVEEDOR JUAN ALBERTO TORRES PACHEHCHO POR EL SERVICIO DE ELABORAC...
- DECLARAR IMPROCEDENTE LAS PRETENSIONES EXPUESTAS POR PAOLA VANESSA VARGAS COPARI RESPECTO "A)QUE SE CONSIDERE EN MI BOLETA DE PAGO EL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENT...
- APROBAR LA HABILITACION DE VIATICOS POR EL IMPORTE DE S/.960.00 (NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) A FAVOR DEL ABOG. JULIO NESTOR HUANCA VILCA EN CALIDAD DE GERENTE MUNICIPAL POR COMISION DE SE...
- APROBAR LA HABILITACION DE VIATICOS POR EL IMPORTE DE S/.1.14.00 (MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE HUGO RUBEN GARCIA MAMANI EN CALIDAD DE ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOL...
- RECONOCER EL PAGO POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DE WILLYANMS GUZMAN PEREZ AGUILAR, IDENTIFICADO CON DNI N°00797541, POR EL IMPORTE DE S/. 825.68 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 68...
- AUTORIZAR LA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA POR LA CANTIDAD REEMBOLSABLE DE S/. 5,150.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES); PRECISANDOSE QUE SEGUN LA DIRECTIVA N° 002-2023-MDP-T ...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/. 728.00 (SETECIENTOS VEINTICOHO CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE LA ADMINISTRADA SRA. MAGALY SOLANGE GOMEZ TAPIA, IDENTIFICADA CON DNI N°46471852,...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/.515.30 (QUINIENTOS QUNCE CON 30/100 SOLES) A FAVOR DEL ADMINISTRADO SR. JUAN CLEMENTE TENORIO VICENTE, IDENTIFICADO CON DNI N°00421445; EN CAL...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/. 71.00 (SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES) A FAVOR DEL ADMINISTRADO SRA. MERCEDES MARIA HUMIRE RAMOS, IDENTIFICADA CON DNI N°00495807; DE CONFORM...
- AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A NOMBRE DEL ABOG. ELMER MAURICIO LUQUE BEGAZO IDENTIFICADO CON DNI N° 43687298, QUIEN OCUPA EL CARGO DE GERENTE DE DESARROL...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/.60.00 (SESENTA CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE LA ADMINISTRADA SRA. MARINA CALISAYA LIMACHE, IDENTIFICADO CON DNI N°41031759; DE CONFORMIDAD AL R...
- AUTORIZAR LA DEVOLUCION DE DINERO POR EL IMPORTE DE S/. 60.00 (SESENTA CON 00/100 SOLES) A FAVOR DEL ADMINISTRADO SR. EDGAR CHAPARRO BARRETO, IDENTIFICADO CON DNI N°42122467; DE CONFORMIDAD AL RECI...
- RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL IMPORTE DE S/. 2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES) A FAVOR DEL PROVEEDOR EXTINTORES ANEL E.I.R.L. CON RUC 20535386065, REP...
- RECONOCER EL PAGO POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DE OMAR OSWALDO RODRIGUEZ CHULA IDENTIFICADO CON DNI N° 04434205, POR EL IMPORTE DE S/. 534.30 (QUINIENTOS TREINTAICUATRO CON 30...
- RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL IMPORTE DE S/. 2,688.65 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTAICHO CON 65/100 SOLES) A FAVOR DEL PROVEEDOR LIBRERIA RED COLORS E.I.R.L. CON RUC ...
- RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL IMPORTE DE S/.42.916.50 (CUARENTA Y DOS MIL DOS NOVECIENTOS DIECISEIS CON 50/100 SOLES) A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO SANTA FE S.A.C. ...
- RECONOCER EL PAGO POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO QUINTANILLA VILLANUEVA, IDENTIFICADO CON DNI N°00400487, POR EL IMPORTE DE S/.320.58 (TRESCIENTOS VEINTE CON ...
- RECONOCER EL PAGO POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DE HUGO MAMANI VILCA IDENTIFICADO CON DNI N°00497213, POR EL IMPORTE DE S/.1.810.61 (MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 61/100 SOLES) POR ...
RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°158-2024-GAF-MDP-T
RECONOCER EL PAGO POR EL CONCEPTO DE COMPRENSION VACACIONAL A FAVOR DE C.P.C. EDGAR MELITON PARIHUANA SERRANO. IDENTIFICADO CON DNI N°28262120 , POR EL IMPORTE DE S/2,424.49, POR HABER LABORADO EN ...RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°155-2024-GAF-MDP-T
RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL IMPORTE DE S/2,734.71 A FAVOR DEL PROVEEDOR EQUIPO MECANICO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAYRESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°154-2024-GAF-MDP-T
RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA EL IMPORTE DE S/3.278340 A FAVOR DEL PROVEEDOR MECANICO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAYRESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°153-2024-GAF-MDP/T
DECLAMAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA SERVIDORA TERESA ESMILDA CACERES TEJADA PRESENTADO EL 11 DE JUNIO DE 2024 , EN CONTRA DEL MEMORANDO N°79-2024-RCG/GADM/MDPRESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°151-2024-GAF-MDP/T
Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N°121-2023-GAF-MDP/T de fecha 29 de diciembre del 2023 , que resolvió "RECONOCER" el pago de deuda por concepto de Vacaciones...- APROBAR LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) 2024 EN SU VERSION N°005 A EFECTOS DE INCLUIR 01 (UNO) PROCEDIMIENTO DE SELECCION CON DENOMINADO "DIESEL B5 S50 PARA EL FUNCIONAMIENTO...
- RECONOCER EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPESANCION VACACIONAL A FAVOR DE GLADYS MARGOT AYCA DIAZ, IDENTIFICADA CON DNI N°41901768, POR EL IMPORTE DE S/. 1,742,50 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON ...