RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 020-2014-SERNANP-OA EN EL SENTIDO DEL NOMBRE DEL A EMPERSA EN EL PRIMER Y SEXTO CONSIDERANDO DE LA MENCIONADA RESOLUCION.

OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE HABER A LA SERVIDORA HAYDEE LUZ PALOMARES DE LOS SANTOS, JEFA DE LA ZR LOMAS DE ANCON POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE  POR 05 DIAS DEL 02 AL 08/05/14.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE CARLOS NIETO NAVARRETE DEL PN MANU POR LA SUMA DE S/. 480.00.

OTORGAR A FAVOR DE CARLOS FASABI PANDURO, SERVIDOR DE LA RESERVA NACIONAL MATSES LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE SU HERMANO DEL 01 AL 08/05/14.

OTORGAR A FAVOR DE LA SRA. KARIN JUNET NUÑEZ VILLA, LICENCIA CON GOCE DE HABER POR ENFERMEDAD GRAVE DE SU SEÑORA MADRE DEL 26 HASTA EL 30/05/14.

RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 025-2014-SERNANP-OA EN EL SENTIDO DEL IMPORTE DE LA PENALIDAD.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA SUMA S/. 1,118.67 A FAVOR DE PATRICIA ORELLANO, ADA CASTILLO, PEDRO LEON, GLADYS MORALES, JUAN ROBLES, KATY NONAJULCA, CARLOS BERECHE,...

RECONOCER Y AUTORIZAR COMO DEVENGADO EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA RN CALIPUY DE LA UO LAMBAYEQUE POR LA SUMA DE S/.565.00.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSGORSA  S/. 183.34.

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO A FAVOR DE DILMAR CLAROS MAQUERA DE LA RN LACHAY S/. 2,850.00 CON EL TIPO DE OPERACIÓN.

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DIAZ SUAREZ DEL RVS LOS PANTANOS DE VILLA S/. 360.00 CON EL TIPO DE OPERACIÓN.

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL SH MACHUPICCHU S/. 1,090.18.

APROBAR LA ASIGNACION DE FONDOS BAJO LA MODALIDA DE ENCARGO A FAVOR DE MARIA JESSICA ESPINOZA VILLAVICENCIO POR S/. 160.00 PARA ATENDER LOS GASTOS DE INSCRIPCION DE CARGAS REGISTRALES DE LAS CP SEL...

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO, A MARIA DEL CARMEN DIAZ SUAREZ, POR LA SUMA S/. 4,875.00, HAYDEE PALOMARES DE LOS SANTOS POR LA SUMA S/. 1,126.00 Y DILMAR CLAROS ...

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA A.CH. CONTRATISTAS S.A.C. POR LA SUMA DE S/. 1,516.40.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO QUISPE SANCHEZ S/. 800.00.

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO, AL SR CESAR SANCHEZ ANGELES POR LA SUMA S/. 3,770.00 PARA ATENDER GASTOS GENERADOS DEL TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS ADMIN...

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES DELTA SAC S/. S/.4,165.75 DEL PARQUE NACIONAL OTISHI Y RESERVA COMUNAL ASHANINKA.

RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 013-2014-SERNANP-OA EN EL SENTIDO DEL NUMERO DE FACTURA .

AUTORIZAR EL USO Y MANEJO DEL FONDO EN EFECTIVO DE GASTOS OPERATIVOS DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNAO CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO RO Y RDR DEL 2...

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES DELTA SAC S/.2,083.17 DEL PN YANACHAGA CHEMILLEN.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE KENNY CAROL CABALLERO MARCHAN S/. 3,875.00.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO 2013 A FAVOR DE WILLIAM TEOFILO MELGAR CAMARENA S/. 1000.00+C43

APROBAR EL ALTA DE 25 BIENES MUEBLES DONADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO - PNCBMCC VALORIZADOS EN S/. 47,584.47.