RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO A FAVOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA POR UN MONTO DE S/. 1,277.68 ADEUDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 DE GASTOS COMPARTIDOS (AGUA POTABLE)

APROBAR LA REPOSICION Y EL ALTA DE 17 BIENES MUEBLES  RESPUESTOS POR EL SEGURO

AUTORIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL DEVENGADO DE LOS GASTOS BANCARIOS  DICIEMBRE 2014

Autorizar la transferencia bajo la modalidad de "Encargo" por la suma de S/ 339,244.50, según el ANP y el fondo asignado que se detallan en el anexo adjunto a la presente resolución.

Autorizar la devolución de los montos abonados por Huri Crissel Vargas Laura, ascendente a la suma de S/64.00.

Autorizar la apertura del Fondo para pagos en efectivo por la suma de s/ 2,810.00, con cargo a la fuente de financiamiento dse recursos ordinarios de la Unidad Ejecutora N 00818 Gobierno Regional d...

Autorizar la devolución de los montos abonados por el Presidente de Agua Potable de Sapcha, ascendente a la suma de S/ 118.80 .

Autorizar la ampliación del Fondo para caja chica, por la suma de S/4,580, para la ejecución del Proyecto Loros SERNANP.

Autorizar la apertura del Fondop para pagos en efectivo por la suma de S/ 1,490.00, con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios de la Unidad Ejecutora Nº 00818 Gobierno Regional ...

Aprobar la ejecución del pago requerido por la Oficina Coactiva de ESSALUD.

Autorizar el giro del cheque a nombre de la Municipalidad de Chorrillos para el pago de la deuda por concepto de arbitrios municipales, con cargo a la Meta 0033 Refugio de Vida Silvestre Los Pantan...

Autorizar la transferencia de fondos de acuerdo a los anexos 01, 02, 03 y 04 adjuntos al presente, en  la modalidad de encargos Tipo de Operación "EO y A", fuente de financiamiento RO.

Autorizar la transferencia de fondos de acuerdo a los anexos 01 y 02 adjuntos al presente, en la modalidad de encargos tipo de operación "EO y AV", fuente de financiamiento RO.

Autorizar la ejecución del Fondo por encargo por la suma de S/5980, con cargo a la fuente de financiamiento RO, para atender los gastos del "Programa Especial de Guardaparques-Diplomado en Gestión ...

Autorizar la ejecución del Fondo por Encargo por la suma de S/ 7,300.00 con cargo a la fuente de financiamiento RDR, para atender los gastos de las actividades programadas en el Curso Modular "Prog...

Autorizar la devolución del monto abonado por la administradora de la Estación Biológica Cocha Cashu, ascendente a la suma de S/. 870.00.

Autorizar el tipo de operación OG "Gastos Definitivos por S/ 17,910.00, a favor de Milagris Apolonia Huayamis Grandez, con cargo a la meta 47, por la suma de S/ 17,910.00 de la fuente de financiami...

Autorizar el tipo de operación OG "Gastos Definitivos por S/ 33,010.00 con cargo a la meta presupuestal 0092, a favor de César Gino Rodríguez Rojas de la fuente de financiamiento RO.

Autorizar la transferencia bajo la modalidad de "encargo" por la fuente de financiamiento RO la suma de S/ 814,528.30, de RDR.

Autorizar el tipo de operación OG "Gastos Definitivos para la meta nº 111 por la suma de S/ 176,603.00 a favor de Marco Antonio Arenas Aspilcueta y en la meta 112 por la suma de S/ 160,150.00 a nom...

Autorizar la ejecución de fondos por encargo, por la suma de S/ 730.00, con cargo a la fuente de financiamiento RO, para atender los gastos de traslado, estadía y alimentación del señor Fernanco Go...

Autorizar la apertura del Fondo para pagos en efectivo por la suma de S/1,465.00, con cargo a la fuente de financiamiento de RO de la Unidad Ejecutora Nº 00818 Gobierno Regional de Junín.

Autorizar el tipo de operación OG "Gastos Definitivos" por lo expuesto en el considerando, para atender el pago de la nota de cobranza de costos cuestionados de la auditoria financiera de cierre re...

Autorizar a la Unidad Operativa Nº 401410 registrar el tipo de operación OG "Gastos Definitivos! fuente de financiamiento RO para las ANP.