Resolución Gerencial
APROBAR, el encargo interno, a favor de la AB0G. ROSA MILAGROS CAPRISTAN URIOL, por el importe total de S/. 560.00, para solventar gastos de REALIZACIÓN DE LA FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles despu6s de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor de la AB0G. ANGIE NATALY ROMER0 CHAVEZ, por el importe total de S/. 2,218.00, para solventar gastos de MATRIMONIO COMUNITARIO
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor de la lNG. ROCIO ESTELA VELASQUEZ, por el importe total de S/. 3,304.00, solventar gastos de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ANTES, DURANTE Y DESPUES
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor de la lNG. STEFANNY CASTRO RUBIO, por el importe total de S/. 5000.00, solventar gastos de REALIZACION DE LA APERTURA DE ANIVERSARIO-CORSO
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor del SR. JUAN GRABIEL SALDAÑA VASQUEZ, por el importe total de S/. 5,350.00 solventar gastos del DESFILE CIVICO ESCOLAR EN CONMEMORACIÓN DE LOS 124 ANIVERSARIO
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.Aprobar, el encargo interno, a favor de la ABOG. JANINA DELICIA VASQUEZ ESPINOZA, por el importe total de S/16,929.17 para solventar gastos de VERBENA POR CONMEMORACION DE LA CELEBRACION
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR LA FICHA TECNICA denominada: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CHUMPON, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas, Unidad de Abastecimiento, el cumplimiento de la presente resoluci6n y acciones para ejecución del proyecto de inversión.APROBAR, el reembolso de gastos a favor de fa C.P.C. AWIBAR KRIS ANGELES SAENZ, per el importe total de S/. 367.20
ENCARGAR a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resoluci6n.APROBAR, el reembolso de gastos a favor del lNG. ROBERTO CARLOS AGUILAR CORREA, por el importe total de S/. 397.00
NOTIFICAR la presente a la parte interesada de acuerdo a las formalidades establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y a las dependenc...APROBAR, el reembolso de gastos a favor del SOPNP(R) VICTOR CESAR TORRES BERNAL, por el importe total de S/.20.80 (veinte con 80/100 soles) par gastos en peaje Chicama para transporte personal
Encargar a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resoluci6nAUTORIZAR, a la unidad de Tesorería, el GIRO DE VIATICOS por fa suma de S/. 545,00 a nombre de la ABOG. ANGIE ROMERO CHAVEZ, para viaje a la Ciudad de Lima para el día 25 de octubre del afro 2024
ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad, unidad de Tesorería, realizar fas acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.AUTORIZAR el reemplazo del profesional, Ingeniero de calidad de obra, lNG. LUIS FERNANDO ALCANTARA ESTEVES, con CIP Nº 305639, por el Julio Cesar Otiniano Plasencia con CIP Nª154637
DISPONER que el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, realice el control posterior en donde se solicite la documentación complementaria, y se acredite la experiencia profesional reemplazante. Asimis...Declarar PROCEDENTE la solicitud de Pago de Subsidio por Fallecimiento ascendente al monto de S/.1,500.00 para gastos de sepelio ascendentes al monto de s/ 1, 500.00
DISPONER el pago de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) por concepto de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a favor del servidor municipal Julio Cesar Ellen Yengle, por los fundamento...APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. MUNDO DE COLORES DISTRITO DE PAIJAN
ENCARGAR, a fa oficina de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de obras, el cumplimiento de la presente resolución y acciones para ejecución del proyecto de inversiónAPROBAR, el reembolso de gastos a favor del C.P.C. AMADO SALIRROSAS OLIVARES, por el importe total de S/.253.01 para gastos efectuados en la segunda audiencia pública 2024
ENCARCAR a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resoluciónAPROBAR, el encargo interno, a favor de la servidora DEISSY KARINA SILVA DIAZ, por el importe total de S/ 1,066.0 para solventar los gastos de actividad
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor de la ABOG. ROSA MILAGROS CAPRISTAN URIOL, por el importe total de S/ 2322.00 para solventar gastos de actividad: "Elecciones complementarias de juntas vecinales"
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el PLAN DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE PAIJAN 2024, por las consideraciones expuestas en la presente
APROBAR, el PRESUPUESTO DEL PLAN DE CELEBRACIÓN - ANIVERSARIO DE PAIJAN 2024, per el monto de S/ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), por las consideraciones expuestas en la presenteAprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento al Terminal Terrestre "Señor de los Milagros".
Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento al Terminal Terrestre "Señor de los Milagros".Costo total del Proyecto: S/. 41,154.87Solicito Aprobación Vía Acto Resolutivo de Expediente Técnico "Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal".
Solicito Aprobación Vía Acto Resolutivo de Expediente Técnico "Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal".MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA EN EL AA.HH. LICAPA DISTRITO DE PAIJÁN
ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el cumplimiento de la presente resolución y acciones para la correcta ejecución del proyecto de inversión.APROBAR, el encargo interno, a favor del ABC. CARLOS AUGUSTO GALLO GONZALES, per el importe total de S/. 2460.0 para solventar gastos para pago de tasa 82 copias literales de predios de la MDP
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor de la ING. STEFANNY CASTRO RUBIO, por el importe total de S/. 364.22 para pago por factibilidad de regularización y deuda por el uso indebido de alcantarillado
ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plaza máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.APROBAR, el encargo interno, a favor de la SRA. NANCY MARIBEL ESPINOZA FLORES, por el importe total de S/ 2000.00
APROBAR, el encargo interno, a favor de la SRA. NANCY MARIBEL ESPINOZA FLORES, por el importe total de S/ 2000.00 para solventar los gastos de Actividad Feria inclusiva de Emprendimiento .APROBAR el Expediente de Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante de obra N°01, con un Presupuesto Adicional de Obra N° 01 ascendente a S/. 21,940.64
DEJAR CONSTANCIA que el contratista Superconcreto Del Norte S.A.C. ejecutara las prestaciones resultantes del Adicional de Obra N°01 y deductivo vinculante de Obra N°01 dentro del plazo contractual...