OTORGAR EL BENEFICIO POR VACACIONES TRUNCAS A LA SRA. CHAPILLIQUEN APAESTEGUI YOSELYN KATHERINE POR EL MONTO DE S/ 916.67

OTORGAR EL BENEFICIO POR VACACIONES TRUNCAS A LA SRA. GOÑAS TRIGOSO LEYLA MARITZA POR EL MONTO DE S/ 870.83

OTORGAR EL BENEFICIO POR VACACIONES TRUNCAS A LA SRA. OYARCE VALERA ENITA DOLORES POR EL MONTO DE S/ 1,045.00

APROBAR LA ABSTENCION SOLICITADA POR LA SERVIDORE KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ JEFA DE LA OGRH PARA CONOCER COMO ORGANO DE SEGUNDA INSTANCIA EL PAD DEL EXP N° 128-202-PAD

OTORGAR EL SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DEL SERVIDOR CRUZ SOPLA ALAN FRANCISCO

RECONOCER EL CREDITO DEVENGADO POR CONCEPTO DE AGUINALDO JULIO 2022 A FAVOR DE LA SEÑORA MAGIORI LIZBETT PEREZ CONTRERAS

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA RESOLUCION DE ORGANO INSTRUCTOR N° 002-2024-MPCH/OGRH DE FECHA 05 DE JUIO DE 2024

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 87.00 A LA SERVIDORA ROSA ORBELITA MEDINA DAMACEN

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 828.00AL SERVIDOR ROGER ARMANDO CORDOVA NORIEGA

RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA PROVENIENTE DEL EGERCICIO FISCAL 2019 A FAVOR DEL PROVVEDOR DISTRIBUIDORA DROGUERIA ALFARO S.A.C.

DISPONER EL ENCARGO POR LA SUMA DE S/ 4,150.00 A NOMBRE DEL SERVIDOR JHON EMERSON VICENTE AURIS

RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO RTP EDITORES E.I.R.L

DISPONER EL ENCARGO POR LA SUMA DE S/ 2,600.00 A NOMBRE DEL SERVIDOR IVAN CHUQUIZUTA CASTAÑEDA

DISPONER EL ENCARGO POR LA SUMA DE S/ 11,452.00 A LA SERVIDORA JHOSSY RABANAL PORTOCARRERO

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 121.45 A LA SERVIDORA ERIKA VALLE LOPEZ

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 3,600.00 AL SERVIDOR JORGE ALFREDO HERNANDEZ CHAVARRY

OTORGAR POR ENCARGO LA SUMA TOTAL DE S/ 5,150.00 AL SERVIDOR ROGER ARMANDO CORDOVA NORIEGA

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 50.00 AL SERVIDOR JORGE ALFREDO HERNANDEZ CHAVARRY

OTORGAR POR ENCARGO EL MONTO TOTAL DE S/ 10,908.00 A LA SERVIDORA KATHERINE ROCIO SAAVEDRA SANCHEZ

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 28.19 AL SEÑOR ELEODORO QUILO CHUQUIPIONDO

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 447.30 AL SEÑOR JIMMY ABRAHAN BUSTAMANTE TUESTA

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 624.50 A LA SERVIDORA CONSUELO SAUCEDO SANTILLAN

DISPONER EL REEMBOLSO POR LA SUMA TOTAL DE S/ 153.80 AL SEÑOR JUMMY ABRAAN BUSTAMANTE TUESTA

DISPONER EL ENCARGO POR LA SUMA TOTAL DE S/300.30 AL SERVIDOR JORGE ALFREDO HERNANDEZ CHAVARRY