Resolución de Gerencia Municipal
- OTORGAR a la Señora ASUNCIÓN LACHIRA CASTRO DE REQUENA, la suma de S/12,768.00 (Doce Mil setecientos sesenta y ocho 00/100 soles) por concepto de subsidio por el fallecimiento y gastos de sepelio d...
- DECLARAR CONSENTIDA la ampliación Excepcional de Plazo N° 05 por 121 días calendario de la obra "Mejoramiento del Parque entre las Avenidas Independencia y Universitaria de la Urbanización Miraflor...
- DECLARAR CONSENTIDA la ampliación de Plazo N° 04 por 20 días calendario de la obra "Mejoramiento del Parque entre las Avenidas Independencia y Universitaria de la Urbanización Miraflores...
- IMPONER LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN POR QUINCE (15) DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES AL SERVIDOR MUNICIPAL JULIO ANTONIO SERNAQUE NOVOA, EN SU CONDICIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA DE ADMIN...
- APROBAR el ADICIONAL N°02, solicitado por la CONSTRUCTORA ASUAREZ EIRL, ejecutor del la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA"...
- APROBAR el ADICIONAL N°01, solicitado por la CONSTRUCTORA ASUAREZ EIRL, ejecutor del la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA"...
- RECONOCER como devengado la obligación contraida por la Municipalidad Distrital de Castilla a favor de CPC. ORESTES FERRO BARRUTIA, por el ...
- APROBAR con eficacia anticipada al mes de julio el PLAN DE TRABAJO DE LIMPIEZA PÚBLICA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS LOCALES PÚBLICOS ...
- RECONOCER las deudas contraidas de ejercicios anteriores de la Municipalidad Distrital de Castilla, por el monto de S/1'256,004.28, las mismas que se detallan en el documento anexo...
- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado señor Williams Alberto Purizaga Juárez en representación de Shalon Empresarial SAC...
- APROBAR el reconocimiento de deuda del año 2019, para el servicio prestado por al comunidad trapero Emaus, convenio Castilla verde limpia y saludable...
- Autorizar el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles), a nombre de la Sub Gerente de Educación, Cultura y Deportes Lic. Karina de las Mercedes Morales A...
- Declarar PROCEDENTE el pago por concepto de Subsidio por Gastos de Sepelio y Luto, a favor de la Sra. Ida Augusta Carmen Villaseca, por fallecimiento de su conviviente el Sr. Ricardo Alzamora Prado...
- Autorizar el reembolso de fondos por la suma total de S/. 389.00 (Trescientos ochenta y nueve con 00/100), que fueron utilizados para gastos de pasajes terrestres de Lima a Ica y viceversa, de los ...
- Autorizar el desembolso de fondos por la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte 00/100 soles), paras gastos viáticos ocasionados por viaje de la Abog. Maribel Zapata Ayala - Sub Gerente de Saneamie...
- Autorizar la cancelación por el importe de S/. 2,863.20 (Dos mil ochocientos sesenta y tres con 00/100 soles), por concepto de pago a la Sunat por la retención de renta de cuarta categoría del Prov...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje...
- DEJAR SIN EFECTO la Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas N° 254-2019-MDC-GAyF, de fecha 30 de Diciembre del 2019....
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/320.00 (Trescientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje....
- DEJAR SIN EFECTO la Resolucion de Gerencia de Admnistracion y Finanzas N° 253-2019-MDC-GAyF, de fecha 27 de Diciembre del 2019, por razones de que el requerimiento de encargo interno por el mismo c...
- OTORGAR, la licencia con Goce de Remuneracion por incapacidad temporal a favor del Sr.FAUSTINO PEÑA ROJAS, mediante eficacia anticipada...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje de la Econ. Silvia Marleny Prado Ancajima...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,520.00 (Un mil quinientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje del Abog.Jose Elias Aguilar Silva...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles), para gastos en la Sunarp,...