AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1000.00 (Un mil con 00/100 soles), que fueron utilizados para gastos realizados en la Ceremonia...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles), para gastos en Registros Publicos de Piura sobre tramites de busquedas catastrales de Predios...

DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones Truncas 2019, a favor del CPC. Edwin Felipe Castillo Yaro - ex Sub Gerente de Margesi de Bienes...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 3,840.00 (Tres mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje a la ciudad de Lima de los(as) Regidore...

DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones Truncas 2019, a favor de la Ing. Candy Yasmin Burgos Bayona - ex Sub de Comercializacion...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 624.00 (seiscientos veinticuatro con 00/100 soles), para gastos en la atencion de un total de 500 Desayunos Nutritivos...

ENCARGAR, Temporalmente, con Eficacia Anticipada como SUB GERENTE DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL ...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 3,783.00 (Tres mil setecientos ochenta y tres con 00/100 soles), para gastos en la realizacion del evento...

Aprobar la Directiva para el Acceso y uso del servicio de Correo Electrónico Institucional, mensajería Interna e Internet

APROBAR LA DIRECTIVA PARA EL ACCESO Y USO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL MENSAJERIA INTERNA E INTERNTE,...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje de la CPC...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos del Encargado de la meta...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte con oo/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje de la Abog.Maribel Zapata Ayala...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 590.00 (Quinientos noventa con 00/100 soles), para gastos en la compra de materiales...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 2,880.00 (Dos mil ochocientos ochenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje a la ciudad de Lima...

DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones Truncas 2019, a favor del Econ. Santiago Escobar Dioses- ex Sub Gerente de Desarrollo Institucional...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,280.00 (Un mil doscientos ochenta con 00/100 soles) para el Lic. Juver Duberly Calle Flores...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,920.00 (Un mil novecientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje a la ciudad de Lima de la Sra. Sandra Cecil...

DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones Truncas 2019, a favor del Abog. Paul August Cardenas Tocto- ex Sub Gerente de Administracion...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 330.40 (Trescientos treinta con 40/100 soles), que fueron utilizados para gastos urgentes...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 2, 996.00 (Dos mil novecientos noventa y seis con 00/100 soles), para gastos diversos...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 2,303.00 (Dos mil trescientos tres con 00/100 soles), para gastos diversos en la realizacion...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje del Sr.Juan Jose Ramirez Mio...

AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,140.00 (Un mil ciento cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos...