Resolución de Gerencia Municipal
- Autorizar el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles), a nombre de la Sub Gerente de Educación, Cultura y Deportes Lic. Karina de las Mercedes Morales A...
- Declarar PROCEDENTE el pago por concepto de Subsidio por Gastos de Sepelio y Luto, a favor de la Sra. Ida Augusta Carmen Villaseca, por fallecimiento de su conviviente el Sr. Ricardo Alzamora Prado...
- Autorizar el reembolso de fondos por la suma total de S/. 389.00 (Trescientos ochenta y nueve con 00/100), que fueron utilizados para gastos de pasajes terrestres de Lima a Ica y viceversa, de los ...
- Autorizar el desembolso de fondos por la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte 00/100 soles), paras gastos viáticos ocasionados por viaje de la Abog. Maribel Zapata Ayala - Sub Gerente de Saneamie...
- Autorizar la cancelación por el importe de S/. 2,863.20 (Dos mil ochocientos sesenta y tres con 00/100 soles), por concepto de pago a la Sunat por la retención de renta de cuarta categoría del Prov...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje...
- DEJAR SIN EFECTO la Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas N° 254-2019-MDC-GAyF, de fecha 30 de Diciembre del 2019....
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/320.00 (Trescientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje....
- DEJAR SIN EFECTO la Resolucion de Gerencia de Admnistracion y Finanzas N° 253-2019-MDC-GAyF, de fecha 27 de Diciembre del 2019, por razones de que el requerimiento de encargo interno por el mismo c...
- OTORGAR, la licencia con Goce de Remuneracion por incapacidad temporal a favor del Sr.FAUSTINO PEÑA ROJAS, mediante eficacia anticipada...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje de la Econ. Silvia Marleny Prado Ancajima...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,520.00 (Un mil quinientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje del Abog.Jose Elias Aguilar Silva...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles), para gastos en la Sunarp,...
- Declarar PROCEDENTE el pago de la Liquidacion por Compensacion por Tiemmpo de Servicios (CTS) a la Sra.Alvara Chavez Alama...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 489.70 (Cuatrocientos ochenta y nueve con 70/100 soles), para atencion de gastos...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 soles), para gastos en la realizacion de labores propias de la Oficina de Procuraduria Municipal...
- DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones TRuncas 2019, a favor del Sr.David Alexander Portocarrero Sembrera ex- trabajador CAS de la Municipalidad...
- Declarar PROCEDENTE el pago de concepto de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio y Luto...
- Declarar PROCEDENTE el pago de la Liquidacion por Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) del Sr.Oscar Roberto Miranda Pozo, ex empleado nombrado de la Municipalidad...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 soles), para gastos en Registros Publicos...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 660.24 (Sesiscientos sesenta con 24/100 soles), para gastos en el Diario La Republica y otros,...
- Declarar PROCEDENTE el pago de la Liquidacion por Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) del Sr. Mauro Oswaldo Verastegui Paez, ex empleado...
- APROBAR el " ROL DE VACACIONES DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS, DEL D.I. 276, CAS 1057, PERSONAL NOMBRADO,...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 4,300.oo (Cuatro mil trescientos con 00/100 soles), para gastos en la realizacion de la chocolatada Navideña...