Resolución Directoral
- AUTORIZAR el pago de la retribución por Vacaciones No Gozadas y Truncas ascendente a S/.2530.00 y S/.109.35 correspondiente a la contribución a ESSALUD de CAS, a favor del Sr. JULIO CESAR LARA CALD...
- AUTORIZAR el pago de la retribución por Vacaciones No Gozadas y Truncas ascendente a S/.8476.73 y S/.109.35 correspondiente a la contribución a ESSALUD de CAS, a favor del Sr. JUAN CARLOS OLIVA CHI...
- AUTORIZAR el pago de la retribución por Vacaciones No Gozadas y Truncas ascendente a S/.3251.11 y S/.109.35 correspondiente a la contribución a ESSALUD de CAS, a favor de la Srta. LIZBETH VELARDE Q...
- AUTORIZAR el pago de la retribución por Vacaciones No Gozadas y Truncas ascendente a S/.28416.67 y S/.109.35 correspondiente a la contribución a ESSALUD de CAS, a favor del Sr. CESAR AUGUSTO MORALE...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.465.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. SERGIO BYRON MORERA...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.330.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. SERGIO BYRON MORERA...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.2560.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor de la trabajadora Sra. ALEJANDRA GRAC...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.1050.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. JUSSEF WILSON VALE...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.630.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. EDWARD IVAN MANAY S...
- RESOLVER con eficacia anticipada al 04.02.2017, el Contrato Administrativo de Servicios Nª019-URH-IGP/2015, suscrito el 30.04.2015 quedando de esta manera extinguido el vínculo laboral entre el Sr....
- RESOLVER el Contrato Administrativo de Servicios Nª052-URH-IGP/2012, suscrito el 01.02.2012 quedando de esta manera extinguido el vínculo laboral entre el Sr. JUAN CARLOS OLIVA CHIRINOS y el Instit...
- RESOLVER con eficacia anticipada al 18.01.2017, el Contrato Administrativo de Servicios Nª001-URH-IGP/2012, suscrito el 30.12.2011 quedando de esta manera extinguido el vínculo laboral entre el Sr....
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.833.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor de la trabajadora Srta. SERGIO BYRON M...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.496.30, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor de la trabajadora Srta. ELIANA NELIDA ...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.290.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. SERGIO BYRON MORERA...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.300.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando a favor de la trabajadora Sra. Yvonne Katherine Montes Torres, con car...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.150.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. SERGIO BYRON MORERA...
- utorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.2130.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. JOHN EVARISTO SALAZ...
- utorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.1940.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. SERGIO BYRON MORERA...
- utorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.2490.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr.SERGIO BYRON MORERA ...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.3360.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. JOEL PEDRO GAMARRA...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.2900.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. ADIL ALEXIS TIPIAN...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.960.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. ROBERTH MARLON YUPA...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.464.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. SERGIO BYRON MORERA...
- Autorizar el fondo "Encargo Interno" por la suma de S/.1740.00, para atender los gastos especificados en el primer considerando del presente documento, a favor del trabajador Sr. JUAN CARLOS OLIVA ...