Resolución Administrativa
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A. – ORDEN DE COMPRA N° 10182-2024 - POR LA SUMA DE S/ 3,731.72 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 72/100 SOLES), COR...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA TAGUMEDICA S.A. – ORDEN DE COMPRA N° 9561-2024 - POR LA SUMA DE S/ 5,688.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE ...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA TAGUMEDICA S.A. – ORDEN DE COMPRA N° 10275-2024 - POR LA SUMA DE S/ 2,520.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVEN...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA CHAPOMEDIC S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 9552-2024 - POR LA SUMA DE S/ 885.30 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SEXT...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L. – ORDEN DE COMPRA N° 10134-2024 - POR LA SUMA DE S/ 440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A ...
- FASE DEL DEVENGADO LIQUIDACIÓN DE PAGO OC N° 10716-2024 S/ 178.00
- FASE DEL DEVENGADO INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9956-2024 MES 11 - PAGO PARCIAL - RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
- FASE DEL DEVENGADO INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 7876-2024 - MES 6 – PAGO PARCIAL - RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
- FASE DEL DEVENGADO SUBSANAR OBSERVACIÓN AL EXPEDIENTE DE PAGO A FAVOR DE LA CONTRATISTA NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C., POR LA SUMA ASCENDENTE A S/ 7,516.80 SOLES QUE DEVIENE DE LA ORDEN DE C...
- FASE DEL DEVENGADO INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 10693-2024 MES 9 - RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA LABORATORIOS AC FARMA S.A. (EN MÉRITO A LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LABORATORIOS AC FARMA S.A., A DISTRIBUIDORA DRO...
- FASE DEL DEVENGADO INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 10786-2024 - UNICA ENTREGA
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3797 - ORDEN DE COMPRA NO 8188-2024 POR LA SUMA DE S/ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) – CONTRATISTA: CHAPOME...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA TAGUMEDICA S.A. – ORDEN DE COMPRA N° 7984-2024 - POR LA SUMA DE S/ 2,175.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA P...
- FASE DEL DEVENGADO ORDEN DE COMPRA N° 10716-2024 MES 6 PAGO PARCIAL – RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA LABORATORIOS AC FARMA S.A. (EN MÉRITO A LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LABORATORIOS AC FARMA S.A., A DISTRIBUIDORA DRO...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA LABORATORIOS AMERICANOS S.A. – ORDEN DE COMPRA N° 8887-2024 - POR LA SUMA DE S/ 8,778.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), CORR...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA SEVEN PHARMA S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 2751-2024 - POR LA SUMA DE S/ 354.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA SEVEN PHARMA S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10716-2024 - POR LA SUMA DE S/ 267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SE...
- ECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA CONTRATISTA LABORATORIOS AC FARMA S.A. – ORDEN DE COMPRA NO 7903-2024 - POR LA SUMA DE S/ 288.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA TAGUMEDICA S.A. – ORDEN DE COMPRA N° 9571-2024 - POR LA SUMA DE S/ 432.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIM...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA CHAPOMEDIC S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 8204-2024 POR LA SUMA DE S/ 1,100.00 (MIL CIEN CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA (PRIMER ...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA CHAPOMEDIC S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 9553-2024 - POR LA SUMA DE S/ 45.40 (CUARENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA (T...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 10409-2024 - POR LA SUMA DE S/ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREG...
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA - ORDEN DE COMPRA NO 3852-2023 POR LA SUMA DE S/ 10,690.75 (DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 75/100 SOLES) – CONTRATISTA: REPRESENTACIONES MEDICAS M & M S.A.C.