Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA UNILENE S.A.C. – ORDEN DE COMPRA N° 7832-2024 - POR LA SUMA DE S/ 836.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA (SEGUNDO PAGO PARCIAL)