Resolución de Oficina General de Administración y Finanzas
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la Analista de Seguimiento y Monitoreo, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, por el importe de S/. 16,000.00 (Dieci...
- APROBAR la baja de un (1) bien mueble por la causal de Reposición con el valor neto de S/. 673.65 (Seiscientos setenta y tres con 65/100 soles), a efectos de ser exduidos cfel registro patrimonial ...
- RECONOCER, la prestación efectuada por la empresa Nessus Hoteles Perú S.A., por un monto de S/. 8,210.00 (Ocho mil doscientos diez con 00/100 Soles), por los servicios de alquiler de sala y equipos...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" al Especialista de Gestión del Rendimiento, de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, por el impo...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la Analista de Seguimiento, Monitoreo Y Coaching, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública por el importe de S/. 500.00 ...
- APROBAR, la constitución de la Comisión de Inventario 2017 que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario correspondiente al periodo 2017, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" al Analista de Eventos Académicos de la Escuela Nacional de Administración Pública por el importe de S/. 15,000.00 (Quince mil con 00...
- Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente N° 026-2017-SERVIR-ST, contra el Sub Jefe de la Sub Jefatura de Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de conducir...
- APROBAR la baja de los tres (3) bienes patrimoniales por la causal de Pérdida con el valor neto de S/. 444.52 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro con 52/100 so les), a efectos de ser excluidos del reg...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la señora de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública por el importe de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles), a ser uti...
- APROBAR la baja de los dos (2) bienes patrimoniales por la causal de Hurto con el valor neto de S/. 2,027.94 (Dos mil veintisiete con 94/100 soles), a efectos de ser excluidos del registro patrimon...
- Autorizar el reembolso por concepto de viáticos al gerente público por las dos (02) comisiones de servicios realizadas a la ciudad de Piura, desde el 22 al 26 de mayo del 2017, la primera, y desde ...
- Aprobar el Reconocimiento y Abono de Crédito Devengado de la obligación contraída a favor de la empresa LUZ DEL SUR S.A.A., por la suma de S/. 265.90 (Doscientos sesenta y cinco con 90/100 soles), ...
- Disponer la ejecución de prestaciones adicionales del Contrato N° 0031-2016- SERVIR/GG-OGAF, suscrito el 27 setiembre del 2016 con CA & PE COURIER S.A.C., para la prestación del "Servicio de mensaj...
- Rectificar de oficio, el error material contenido en la sección "Sobre los descargos" de la parte considerativa de la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 070-2017-SERVI...
- Iniciar Proceso Administrativo Disciplinario, en mérito al Expediente N° 023-2017-SERVIR-ST, contra el Asistente en Control Patrimonial de la Subjefatura de Abastecimiento, por haber incumplido pre...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la Gestora de Actividades de Complementación Académica y comunidades de la Escuela Nacional de Administración Pública- ENAP, por el...
- Rectificar de oficio, el error material contenido en la parte resolutiva de la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 020-2017-SERVIR-GG-OGAF.
- Autorizar el reembolso por concepto de viáticos por comisión de servicio a favor de la Gestora del Programa Académico de Formación, realizada a la región de Moquegua, desde el 31 de mayo al 2 de ju...
- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público por el monto total de S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles), por gastos de traslado.
- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público por el monto total de S/. 1,567.80 (Un mil quinientos sesenta y siete con 80/100 Soles), por gastos de traslado.
- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público por el monto total de S/. 2,611.40 (Dos mil seiscientos once con 40/100 Soles), por gastos de traslado.
- Aprobar el Reconocimiento y Abono de Crédito Devengado de la obligación contraída a favor de la empresa TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C., por la suma de S/. 630.40 (Seiscientos treinta con 40/100 soles...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la señorita Fiorella Elizabeth Macharé Távara, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, por el importe de S/ 18,000.00 ...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la Coordinadora del Programa Académico de Gestión del Conocimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública- ENAP, por el i...