Resolución de Oficina General de Administración y Finanzas
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la servidora de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública por el importe de S/ 15,000.00 (quince mil y 00/ 100 soles) a ser ...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la servidora de la Escuela Nacional de Administración Pública, por el importe de S/ 6,780.00 (seis mil set ecientos ochenta y 00/10...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" al servidor de la Escuela Nacional de Administración Pública por el importe de S/ 6,000.00 (seis mil y 00/100 soles) a ser utilizados...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la servidora de la Escuela Nacional de Administración Pública, por el importe de S/ 8,000.00 (ocho mil y 00/100 soles), a ser utili...
- Autorizar el reembolso por concepto de viáticos (gastos de hospedaje, alimentación y movilidad local) por comisión de servicios a la servidora de la Procuraduría Pública, por el monto total de S/35...
- Aprobar el pago de S/ 9,117.64 (nueve mil ciento diecisiete y 64/100 soles) a favor del señor por concepto de interés legales por no haberse efectuado el depósito de la compensación de tiempo de se...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la servidora de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública por el importe de S/ 6,000.00 (seis mil y 00/100 soles) a ser util...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" al servidor de la Escuela Nacional de Administración Pública, por el importe de S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos y 00/100 soles), a...
- Aprobar el reconocimiento en calidad de crédito interno a favor de PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N° 0955-2017 por la prestación del servicio de desarrollo ...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la servidora Lurdes Mercedes Polar Torres de la Escuela Nacional de Administración Pública, por el importe de S/ 4,500.00 (cuatro m...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a servidor de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para ser utilizados para el desarrollo de conferencias y tall...
- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 033-2016-SERVIR/ GG-OGAF "Servicio de seguridad y vigilancia" por el monto de S/ 29,261.39 (veintinueve mil doscientos sesenta y uno con 39/100...
- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 023-2017-SERVIR/GG-OGAF "Servicio de alquiler de impresoras corporativas para impresión, escaneado y fotocopiado para las sedes de ...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a servidora de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública para a ser utilizados para cubrir los gastos de participación de pone...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" al servidor de la Escuela Nacional de Administración Pública, para a ser utilizados para cubrir los gastos de coffee break y otros ga...
- Aprobar la baja de cuarenta y ocho (48) bienes muebles de los registros contables y patrimoniales, por causal de obsolescencia técnica y mantenimiento o reparación onerosa, cuya identificación, car...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a servidora de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, a ser utilizados para cubrir los gastos de participación de catorce ...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a servidora de la Escuela Nacional de Administración Pública, recursos a ser utilizados para cubrir los gastos de alimentación, servi...
- Aprobar el reconocimiento en calidad de crédito interno a favor de LIMA TI S.A.C., con RUC N° 20523431430, por la suma total de S/ 32,000.00 (treinta y dos mil con 00/100 soles), correspondiente a ...
- Aprobar el reconocimiento en calidad de crédito por la suma total de S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 0737-2017 derivada del Contrato ...
- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público por el monto total de S/ 1,792.50 (mil setecientos noventa y dos con 50/100 soles) por concepto de gastos de traslado.
- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público por el monto total de S/ 1,792.50 (mil setecientos noventa y dos con 50/100 soles) por concepto de gastos de traslado.
- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público por el monto total de S/ 1,322.90 (mil trescientos veintidós con 90/100 soles) por concepto de gastos de traslado.
- Aprobar la baja de un {01) bien mueble de los registros contables y patrimoniales, por causal de residuo de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, cuya identificación, cara cterísticas y valore...
- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" al servidor Alejandro Ponce San Román de la Escuela Nacional de Administración Pública, por el importe de S/ 4,500.00 (cuatro mil qui...