AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 8,998.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) A NOMBRE DE LA SEÑORA DORIS MERCEDES RODRÍGUEZ GUZMÁN, PARA LA REALIZACIÓN DE

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR ENRIQUE IVÁN ANGULO PRATOLONGO, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO: "V

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 18,579.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR JAIME REÁTEGUI AMASIFUEN, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENT

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 6,699.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR CESAR JULIO HUANCA URETA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEN

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO FÉLIX FERNÁNDEZ ZAVALETA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "USO Y LLE

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR NEIL SANTOS ARENAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "USO Y LLENADO DEL FORMA

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR LA SUMA DE S/ 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR PAUL ANTONIO AROSTEGUI RODRÍGUEZ, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "USO Y LLE

AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL "ENCARGO" POR EL IMPORTE DE S/ 18,579.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES) A NOMBRE DEL SEÑOR VALENTINO TAMINCHE ALVARADO, PARA LA REALIZACIÓN D

APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONTENIDO EN EL ANEXO N° 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOL

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL IMPUGNANTE NORVIL CORONEL OLANO, POR HABERSE PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PRESENT

APROBAR LA DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

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AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR ADÁN FERNÁNDEZ SILVA, POR EL IMPORTE DE S/ 1 259.30 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 30/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESEN

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR ALEXIS ARANA OLIVOS, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 1 800.00 (MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RES

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR SERAFIN RODANO FILOMENO ALVAS MILHO, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 1 425.07.07 (MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 07/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES E

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LA SEÑORA OLENKA PATRICIA CEVALLOS BONILLA, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 211.00 (DOSCIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES) POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESE

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR JAIME REÁTEGUI AMASIFUEN, POR EL IMPORTE DE S/ 490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONES EXPU

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR MARTÍN FÉLIX LOBATON COTITO, POR EL MOMNTO DE S/ 447.86 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 86/100 SOLE

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER EMILIO OLIVA ORTIZ, POR EL MONTO DE S/ 429.86 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 86/100 SOLES), POR LA

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR DENNIS XAVIER HUISA BALCON, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 265.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 SO

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ANÍBAL CALDERON VARGAS, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 227.80 (DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 80/100 SOLES

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR RENZO SAÚL GARCÍA ARRIBASPLATA, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 1 069.00 (MIL SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDER

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO MARTÍN ARANA CARDO, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 393.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDE

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ AUGUSTO RÍOS TRIGOSO, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 400.00(CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), POR LAS CONSIDERACIONE