002 DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y PAGO DEL DERECHO A LOS REINTREGROS DEL INCREMENTO DE REMUNERACIONES DEL 10%.

017 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 32,144.00 por la adquisición de materiales para el funcionamiento de los mercados Rep. Distribución OJO DE AGUA

001 DECLARAR IMPROCEDENTE , la solicitud presentada por la servidora JUANITA VASQUEZ MAYNAS.

016 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 32,370.00 por la adquisicion de 1,300 kgs de SILYCALCIO. PRODUCTOS QUIMICOS MÉDICOS

015 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO, la suma de 24,000.00 a favor de HOMERO PEREZ CHARLY MIKE.

013 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma 17,500.00 a favor de SORIA IMPORT.

012 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 6,000.00a favor de SORIA IMPORT

303 DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Compensación de Vacaciones Truncas presentado por el ex trabajador MODERLI MAS DELGADO

302 DESIGNESE al Comite de Recepcion de la Obra LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA VIA AV. ARBORIZACION DESDE JR. MASISEA HASTA LA AV. YARINACOCHA

301 APROBAR con eficacia anticipada el TALLER SOBRE BULLYNG COMO IDENTIFICARLOS Y COMO PARARLOS.

300 AUTORIZAR el pago parcial por la suma de 50.000.00 a favor de la EMPRESA CONTRUCTORA DELICIA EIRL.

299 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO, la suma de 300,000.00 a favor del CONSORCIO ANTARES

297 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 7,810.00 a favor del proveedor MENVISA CONTRATISTA GENERALES SAC.

296 DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de compensacion de Vacaciones Truncas del ex trabjador JULIO JOHAN CUMAPA TAMANI

295 APROBAR EL COSTO TOTAL del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. ANTUNEZ DE MAYOLO CUADRA 21,22 Y 23

294 APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA Renovacion de Pozo y Tanques de Almacenamiento de Agua

293 APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA CREACION DE ALCANTARILLAS EN LA INTERSECCION DEL JR. GRAU CON JR. IPAUTIA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA

292 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 6,160.00 a favor del proveedor EQUIPOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCION SAC.

291 APROBAR el RECONOCIMIENTO DE PAGO de las Obligaciones derivas de sentencia con calidad de cosa juzgada de nuestra institucion.

290 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma de 29.920.00 a favor de la Sra. Lilian LLovana Alvan del Aguila

APROBRAR la ejecución de la actividad TALLER DE CAPACITACIÓN para los AA.HHs. sobre prácticas saludables para la prevención del dengue, 21 al 23 de dic. S. 18,520.00

288 DESIGNESE al Comite de Recepcion de la Obra LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA VIA JR. UNION

APROBAR el otorgamiento de la subvención de Silla de Ruedas, a los 40 beneficiarios que se encuentran comprendidos en el anexo 1. S.15,400.00

286 DESIGNESE al comite de recepcion de la Obra LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA VIA AV. MIRAFLORES DESDE AV. ARBORIZACION.