Resolución de Gerencia de Administración
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 5,600.00 (cinco mil seiscientos con 00/100 soles), a nombre de WILBER CARLOS MANTUPA, identificado con D...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), a nombre de YURY UGARTE VELASQUEZ, identificado con DNI N° 44227...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), a nombre YOWANG ANTONIO ABARCA SANCHEZ, Identificado con DNI N° 4...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 7,220.00 (Siete mil doscientos veinte con 00/100 soles), a nombre ALEX MENDOZA UCHARO, Identificado con...APROBAR, la solicitud de la ampliación de CERTIFICACION DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Nº 0824-2025
APROBAR, la solicitud de la ampliación de CERTIFICACION DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Nº 0824-2025 por el monto de S/5,000.00 soles, haciendo un monto total de S/75,000.00 soles de la Certificación, pa...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/2,640.00 (Dos mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles), a nombre de JUANA PILARES GUTIERREZ Identificad...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor de la Actividad denominado: "MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°64449 DE LA SOMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DISTRITO DE MEGA...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SEGUNDARIA JUAN SANTOS ATAHUALLPA DE LA COMUNIDAD NA...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 19,000.00 (Diecinueve mil y 00/100 soles), a nombre de LUIS MARTIN AYALA BAO, identificado con DNI N° 72...OTORGAMIENTO DE LICENCIA POR MATERNIDAD A FAVOR DE LA SERVIDORA. FIORELA SULLCA FARFAN
OTORGAMIENTO DE LICENCIA POR MATERNIDAD A FAVOR DE LA SERVIDORA. FIORELA SULLCA FARFAN con DNI 77172665, por el período de descanso pre y post natal, computados desde el 15 de marzo de 2025 hasta e...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO Y CONTROL DE ORDEN SOCIAL DE LA CC.NN, CAMISEA, DEL DISTRITO DE ME...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI LA CONVENCIÓN CUS...APROBAR la RESOLUCION TOTAL
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 3858-2024-(OCAM-2024-301884-764-1), derivado del método especial de Contratación a través de Catálogos Electrónicos ...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN COMUNAL DEL BARRIO JERUSALEN DE LA CC.NN. DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTO...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - D...AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos
AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por los gastos de pasaje de transporte aéreo del día 15 y 20 de febrero, en cumplimiento a la comisión de servicio a la ciudad de Lima y Cu...APROBAR, el expediente administrativo PARCIALMENTE RECONSTRUIDO hasta el procedimiento alcanzado, de 104 folios, de la ORDEN DE COMPRA N°3053-2021
APROBAR, el expediente administrativo PARCIALMENTE RECONSTRUIDO hasta el procedimiento alcanzado, de 104 folios, de la ORDEN DE COMPRA N°3053-2021, a nombre del sr. Jhon Rudy Torres Gutiérrez con R...DEJAR, sin efecto la DONACION
DEJAR, sin efecto la DONACION de mil ciento cuarenta (1,140) bienes muebles patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Megantoni dados de baja por causal de residuos de aparatos Eléctricos Elec...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTO...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA...RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2021 mediante escrito Procurador Publico Municipal y en atención al mediante Oficio N°817-2024-MP-FN-2D-FPEDCFC-LA CONVENCIÓN-LPF qu...RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2020 mediante Memorandum N°622-202-GA-MDM/LC y PLANILLA N°2010-0132_01 a favor del exservidor Miguel Efrain Valencia Gongora, con DN...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA ...RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2024, mediante ORDEN DE COMPRA N 3977-2024
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2024, mediante ORDEN DE COMPRA N 3977-2024, a favor de la proveedora APAZA OJEDA JOSE LUIS, con RUC N°10471245441, por la ADQUISICI...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 16,720.00 (Dieciséis mil setecientos veinte y 00/100 soles), a nombre de MIGUEL ANGEL CONDORI CAMA ident...