Resolución de Gerencia de Administración
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CHOCORIARI (TICUMPINIA) ...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA...RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2024, de la Orden de Servicio N°2899-2024, a favor de la proveedora: ALAGON & ROZAS CONSULTORES Y CONTARTISTA S.C.R.L, con RUC N°205...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA...APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 0000099-2025
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 0000099-2025 (OCAM-2025-301884-19-1), derivado del Método Especial de Contratación a través de Catálogos Electrónico...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 10.000.00 (Diez mill con 00/100 soles), a nombre de JOHANS TORIBIO RUIZ identificado con DNI N° 80528175...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante ORDEN DE SERVICIO N°2368-2024, actualizada mediante la Orden de Servicio N°0000342-2025, por el servicio de por...APROBAR la RESOLUCION TOTAL
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato Orden de Compra Guia de Internamiento N° 0003418-2024, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 027-2024-MDM/OEC-1 para la Adqui...APROBAR la RESOLUCION TOTAL
APROBAR la RESOLUCION TOTAL del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N°094-2025 (OCAM-2025-301884-18-1), derivado del Método Especial de Contratación a través de Catálogos Electrónicos de ...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante Orden de Servicio N°2941-2024, a favor de la proveedora MAGALY IRANZU SIMON CARDENAS, con RUC N°10704625478, po...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante Orden de Compra N°0004050-2024, a favor del proveedor M&J PROVEEDORES GENERALES EIRL, con RUC N°20490875434, p...RECONOCER, la deuda pendiente de pago
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante Orden de Servicio N°2474-2024, por el servicio de Internet para la Defensoria Municipal del Niño, Niña y Adoles...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TAINI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100), a nombre de JOSE LUIS TUNQUE ALVAREZ, identificado con DNI N° 44682336, ...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, por el monto de S/4,900.00 (Cuatro mil novecientos con 00/100 soles), a nombre del Lic. IVAN ROGER CISNEROS QUISPE, identif...RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024
RECONOCER, la deuda pendiente de pago, generado en el ejercicio fiscal 2024, mediante ORDEN DE COMPRA N°4068-2024, a favor del proveedor M&J PROVEEDORES GENERALES E.I.R.L-M&J PROVEGEN E.I.R.L, con ...RECONOCER la LICENCIA POR MATERNIDAD
RECONOCER la LICENCIA POR MATERNIDAD a favor de la servidora DAMARIS MELCHOR JULIAN identificada con DNI N°70220100, por un periodo de NOVENTA Y OCHO (98) dias calendarios, por el derecho de descan...APROBAR el reembolso de gastos a nombre de la Lic. Adm. Chaveli Vasquez Ruiz
APROBAR el reembolso de gastos a nombre de la Lic. Adm. Chaveli Vasquez Ruiz, identificada con DNI N° 74124135, Técnico Administrativo III, en su calidad de responsable de Caja Chica designada medi...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPAR...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor la OFICINA DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, con secuencia funcional N° 0104-2025, materiales solicitados, que asciende ...APROBAR la RESOLUCIÓN TOTAL del Contrato de Servicio Nº 09-2023-UASA/MDM/LC
APROBAR la RESOLUCIÓN TOTAL del Contrato de Servicio Nº 09-2023-UASA/MDM/LC de fecha 12 de julio de 2023 derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 071-2023-MDM/OEC-UASA/MDM/LC, suscrito entre la ...APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES
APROBAR LA TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIALES a favor del Proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SEGUNDARIA JUAN SANTOS ATAHUALLPA DE LA COMUNIDAD NA...ECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
ECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2024, de la ORDEN DE SERVICIO N°0270-2024, actualizado mediante ORDEN DE SERVICIO N°0361-2025 a favor del proveedor: VARGAS PEREZ LUI...RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO, generados en el año fiscal 2024, mediante ORDEN DE COMPRA N 3977-2024, a favor de la proveedora APAZA OJEDA JOSE LUIS, con RUC N°10471245441, por la ADQUISICIO...APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO
APROBAR, la habilitación de fondos, bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, el monto de S/ 7,190.00 (Siete mil ciento noverita con 00/100 soles), a nombre LUCAS VODANY VARGAS CURSE, identificado con ...