CORREGIR EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION DE GRENCIA MUNICIPAL N°090-2020-MDLV/GM DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2022, EN BASE A LO FUNDAMENTADO EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION.

APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N°02 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. MACCHUPICCHU , AV. PACHAC...

DESIGNAR AL COMITE DE SELECCION RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELCCION; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2022-MDLV/CS.

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELCCION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2022-MDLV/CS.

DESIGNAR AL COMITE DE SELECCION, RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION; ADJUDICACION SIMPLIFICADA  N°01-2022-MDLV/CS.

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2022-MDLV/CS.

AUTORIZAR EL PAGO POR MAYORES METRADOS CUYO MONTO ASCIENDE  A LA SUMA DE S/11,713.39 

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 037-2021 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021.

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA EMPRESA AGUA Y SALUD PERU S.A.C., POR EL IMPORTE DE S/ 80.00 (OCHENTA CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA EMPRESA SISTEMAS GENERALES S.A.C., ASCENDENTE AL MONTO DE S/ 692.20 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20/100 SOLES).

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°031-2021-MDLV DE FECHA 09 DE JULIO , DEBIDO A QUE NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A LO CONTENIDO Y RESUELTO EN LA MISMA POR FALTA DE DISPONIBILIDA...

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA JESSENIA DEL MILAGRO ESPINOZA MENDEZ POR EL IMPORTE DE S/ 225.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA EMPRESA GRAFIKA JJ S.R.L., ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA EMPRESA IMPRENTAS ODAR S.A.C. POR EL IMPORTE DE S/460.00 (CUATROSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES).

DENEGAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°02 POR QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR TALLER Y FERRETERIA CHAPOÑAN E.I.R.L., POR LA SUMA DE S/180.00 (CIENTO COHENTA CON 00/100 SOLES).

DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°051-2021-MDLV/GM DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.

APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N°01 DE OBRA CON CUI N°2329615, POR 11 ONCE DIAS CALENDARIOS.

RECONOCER LA DEUDA A LA PROVEEDORA SRA. CORONEL DE JIMENEZ NELIDA, POR EL MONTO DE S/ 400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR JIMENEZ SOTO ORLANDO FAUSTO, POR LA SUMA DE S/600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES).

DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°051-2021-MDLV/GM DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.

RECONOCER LA DEUDA AL PROVEEDOR SR. PINTADO GOMEZ LAZARO, POR LA SUMA DE S/676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES).

DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°052-2021-MDLV/GM DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.

OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMEDOR POPULAR "JUAN PABLO II".