Resolución de Gerencia Municipal
- RECONOCER LA DEUDA POR REEMBOLSO DE GASTOS NO RECONOCIDOS POR EL PROGRAMA "LURAWI PERU", por el monto de S/. 5,640.42 soles, al no haberse comprometido ni devengado en el ejercicio fiscal del año 2...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a la proveedora BURGOS SAAVEDRAAMANDA DEL CARMEN, ascendente a la suma de S/. 520.00 soles, de acuerdo a la Orden de Compra N°0000108; haberse comprometido y no...
- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada doña MARLENE TAMAY TARILLO, por haber sido presentada de manera extemporánea, en aplicación del numeral 218.2 del artic...
- AUTORIZAR la SUSTITUCIÓN del Residente de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, PSJ. 12, CALLE 10, CA. JOSE MARIA ARGUEDAS, CA. TUPAC A...
- APROBAR LA LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS, que le corresponde al ex trabajador del Decreto Legislativo N° 1057, JORGE LUIS ARRASCUE FARRO, quien presentó su renuncia al 04 de octubre del 2022, p...
- APROBAR LA LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS, que le corresponde al ex Directivo de Confianza que laboró bajo el Decreto Legislativo N° 1057, RICHARD ALEXANDER OTINIANO MOLOCHO, quien laboro como j...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a la proveedora KAREN VANESSA NEGRETE VILLASIS, por la suma de S/. 3,813.15 soles, por concepto de ADQUISICIÓN de Equipo de Cómputo (CPU) para la Unidad de Recu...
- APROBAR LA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES (VACACIONES TRUNCAS) adjuntada al Informe N° 036-MDLV-URH/PA de fecha 10 de febrero del 2023, que le corresponde al ex servidor CAS MIGUEL ROBERTO RAMI...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor PASAPERA RAMOS MARCOS ALCIDES, por la suma de S/. 300.00 soles, al haberse comprometido y no devengado al cierre del ejercicio fiscal 2022.
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor PASAPERA RAMOS MARCOS ALCIDES, por la suma de S/. 300.00 soles, al haberse comprometido y no devengado al cierre del ejercicio fiscal 2022.
- APROBAR la Primera Modificación del Plan Anual de Contracciones de la Municipalidad Distrital de La Victoria, correspondiente al ejercicio Fiscal 2023, a fin de incluir el procedimiento de selecció...
- AUTORIZAR el pago por Mayores Metrados cuyo monto asciende a la suma de S/.25,125.69 soles, incluido I.G.V; de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CA...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor CERTIFICACIONES Y CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por la suma de S/. 1,650.01 soles, al haberse comprometido y no devengado al cierre del ejercic...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor FRANKLIN RENE CHAVEZ VILLEGAS, por la suma de S/. 450.00 soles, por concepto de ADQUISICION DE AGUA MINERAL, al haberse comprometido y no devengado...
- RECONOCER LA DEUDA por el monto de S/. 450.00 soles, al proveedor FRANKLIN RENE CHAVEZ VILLEGAS, al haberse comprometido y no devengado al cierre del ejercicio fiscal 2022.
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a los trabajadores CESAR HERNANDEZ,MORALES( Régimen Laboral D. Leg. N° 276) por la suma de S/. 830.00 soles, y a HEBERT PAZ ARRUNATEGUI (D. Leg. N° 1057 - CAS)...
- APROBAR la liquidación del contrato de la obra: "INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORI...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor HERNANDEZ CRISTOBAL ANA MARILU, por la suma de S/. 1,600.00 soles, por concepto de servicio de alquiler de sonido para actividad por celebración de...
- APROBAR LA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - CTS DEL EX SERVIDOR QUE LABORO BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO N°276, CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ VILLEGAS, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/.34,791.97 SOLES DE LOS...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a la proveedora VIVIAN ZULAMIT CUMPEN GALVEZ, por la suma de S/. 1,200.00 soles, al haberse comprometido y no devengado al cierre del ejercicio fiscal 2022.
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a la proveedor ALKOFARMA E.I.R.L, ascendiente a la suma de S/. 4,814.40 soles; según la Orden de Compra N°0000391, por concepto de adquisición de 850 unidades d...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor ALKOFARMA E.I.R.L, ascendente a la suma de S/. 4,814.40 soles, de acuerdo a la Orden de Compra N°0000391, al haberse comprometido y no devengado al...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a la proveedora SAUCEDO FARFAN PRISCILA GERALDINE, ascendente a la suma de S/. 14,000.00 soles, según la Orden de Servicio N°0000891, por concepto de servicio d...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago al proveedor MILIAN VILLEGAS MARVIN, por el monto ascendiente a la suma de S/. 1,150.00 soles, por concepto de Servicio de Mantenimiento correctivo de motocicle...
- RECONOCER LA DEUDA pendiente de pago a la proveedora JESSICA DEL PILAR TIMOTEO GARCIA, por el monto ascendiente a la suma de S/. 280.00 soles, al haberse comprometido, pero no devengado al cierre d...