RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA EMPRESA IMPRENTAS ODAR S.A.C. POR EL IMPORTE DE S/460.00 (CUATROSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES).

DENEGAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°02 POR QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR TALLER Y FERRETERIA CHAPOÑAN E.I.R.L., POR LA SUMA DE S/180.00 (CIENTO COHENTA CON 00/100 SOLES).

DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°051-2021-MDLV/GM DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.

APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N°01 DE OBRA CON CUI N°2329615, POR 11 ONCE DIAS CALENDARIOS.

RECONOCER LA DEUDA A LA PROVEEDORA SRA. CORONEL DE JIMENEZ NELIDA, POR EL MONTO DE S/ 400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR JIMENEZ SOTO ORLANDO FAUSTO, POR LA SUMA DE S/600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES).

DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°051-2021-MDLV/GM DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.

RECONOCER LA DEUDA AL PROVEEDOR SR. PINTADO GOMEZ LAZARO, POR LA SUMA DE S/676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES).

DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°052-2021-MDLV/GM DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.

OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMEDOR POPULAR "JUAN PABLO II".

OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "SANTO DOMINGO".

OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "EL  CHACUPANITO".

OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "VIRGEN DEL CARMEN",.

RECONOCER LA DEUDA AL CONSULTOR EXTERNO EDWING ARANA FUSTAMANTE, POR EL MONTO DE S/ 4.000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES).

ABRIR LA FASE INSTRUCTIVA E INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, CONTRA EL SERVIDOR JORGE WILMER CAPUÑAY TORRES.

OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE VASO DE LECHE "NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA PAZ"..

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR SR. FRANKLIN RENE CHAVEZ VILLEGAS.

DECLARAR CONSENTIDA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE VEREDA, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIA Y AREAS VERDES".

APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N°01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AQV. IMPERIO, AV. GRAU, AV. UNION, Y AV. L...

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR SEGIND & PREV E.I.R.L.

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA NELIDA CORONEL DE JIMENEZ, POR EL IMPORTE DE S/ 800.00 SOLES (OCHOSCIENTOS CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA NELIDA CORONEL DE JIMENEZ, POR EL IMPORTE DE S/ 2,280.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES).

RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) AL PROVEEDOR ANGELES ALBAÑIL, KELLY MILAGROS.