AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO PARA EX - EMPLEADO ELOY TORRES LOAYZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 1,650.07 SOLES POR LA COMISION DE SERVICIOS DE SERVIDOR PUBLICO ING. FABIO SALAS VALDEZ

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 9,700.00 SOLES A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 156.00 EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA CPC ROSANA ELIZABETH HUARCAYA CHARCA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 67.20 POR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA CPC LIA SALAZAR SUCLLE PARA ASISTIR ALA CIUDAD DE MOQUEGUA...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 53,500.00 A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEO PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS  DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE UTILES DE ASEOA PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE CANASTA DE ALIEMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2025

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 36.00 POR LOS VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA JENCY CAVIEDES BEDREGAL 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 400.60 SOLES A FAVOR DEL ING FABIO SALAS VALDEZ

DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO N°03 PARCIAL N°01 EQUIVALENTE A 18 DIAS CALENDARIO DERIVADO DEL CONTRATO N°048-2024-GAF-MPI (PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMP...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO  POR EL IMPORTE DE S/ 43,800.00 SOLES A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO RUBBY ORLANDO GAMARRA MIOVICH PARA CANCELAR LOS GASTOS PRESENTACION ARTISTICA DE DANZAS Y E...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 1,291.93 SOLES  POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR ING. FABIO SALAS VALDEZ QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA 

APROBAR LA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N°006-2025-GAF-MPI 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 4,237.38 SOLES  PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°813-2025-MPI

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 45.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA ANGHELA ELIZABETH AQUINO RIOS 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 127.00 SOLES POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO  ORLANDO CARLOS PALOMINO FLOR 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 127.00 SOLES POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ARQ. JUAN MANUEL TALAVERA ZUÑIGA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 111.00 SOLES  POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ORLANDO CARLOS PALOMINO FLORE 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/.67.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY QUIEN REALIZO EL VIAJE A ALA CIUDAD DE MOQUE...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.20 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY