AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 492.50 PARA CUBRIR GASTOS  QUE DEMANDA LA TRAMITACION DE LA LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A:P/INVERSION PUBLICA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 9,666.56 SOLES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION N°005-2025-CE-MPI-LEY 29230 DE...

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 2000.00 SOLES PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDARA LA ORGANIZACION DE  LA ACTIVIDAD DENOMINADA "INAGURACION DEL FESTIVAL DE LUCES NAVIDEÑAS"

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 1808.10 SOLES PARA REALIZAR TRAMITES PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) CORRESPONDIENTE AL PROYEC...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 89.10 POR COMISION DE SERVICIOS A LA SERVIDORA MARILIA MILAGROS REYES HUAMANZANA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 45.00 POR COMISION DE SERVICIOS A LA SERVIDORA NORMA ELVA RUELAS ENRIQUEZ QUIEN VIAJO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025 A LA CIUDAD DE MOQUEGUA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 521.48 POR COMISION DE SERVICIOS AL SERVIDOR HUMBERTO JESUS TAPIA GARAY QUIEN VIAJO ALA CIUDAD DE LIMA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 458.52 POR COMISION DE SERVICIOS AL SERVIDOR HUMBERTO TAPIA GARAY QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LIMA 

APROBAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE DINERO  EN EL MONTO DE S/ 14,000.00 SOLES A FAVOR DEL ADMINISTRADO EDGAR FRANCISCO SALINAS TACO 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES  DE VERANO 2025 PARA LA SERVIDORA ELIZABTH CARRIZALES ROJAS 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 60.00 POR COMISION DE SERVICIOS AL SERVIDOR JUAN ERICK CABRERA HUAYHUA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 73.00 POR COMISION DE SERVICIOS AL SERVIDOR ERLY ANTONIO SOTO TOALA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO  DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 47.10

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 54.90 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR ALEXANDER SOTOMAYOR AMESQUITA 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 5,015.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS NOTARIALES DEL NOTARIO  PUBLICO ABOGADO JHON SOTO GAMERO  

RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE DEL EXPEDIENTE DE PAGO DERIVADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N°9237-2024 DEL ENTREGABLE EQUIVALENTE S/ 9,800.00

DESIGNAR EL COMITE DE SELECCION PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N°007-2025-CS/MPI PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL 2025

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/268.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICO ING JUAN RUBEN CAHUI PARRILLO 

APROBAR EL EXPEDIENTE DE PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01 POR PARTIDAS NUEVAS DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO PARA LA RECREACION EN EL PARQUE R-6 DE LA UPIS VIST AZUL-PROM...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO A FAVOR DE MAURELIO SULCA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 

DESIGNAR EL COMITE DE SELECCION PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA N° 006-2025-CS-MPI PARA LA EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 2025-CS-MPI EN LAS VIAS LOCALES ...

APROBAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO DERIVADO DE LA ORDEN DE COMPRA N°2559-2024 CON LA CONTRATISTA INVERPOR S.A.C. 

RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL CONTENIDO EN LA RESOLUCION JEFATURAL N°123-2025-DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 1,259.51 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA QUE DISPONE LA AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACI...