RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL CONTENIDO EN LA RESOLUCION JEFATURAL N°123-2025-DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 1,259.51 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA QUE DISPONE LA AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACI...

RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 RELACIONADO AL PAGO PENDIENTE DEL EXPEDIENTE DE PAGO DERIVADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N°9849-2024 DEL ENTREGABLE EQUIVALENTE A S/ 450....

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 534.90 SOLES  A FAVOR DE LA SERVIDORA PUBLICA C.P.C  ELIZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE 

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 4,000.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE NOTARIO PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION PROCESO N°003-2025-CE-MPI-LEY 29230

RECONOCER COMO GASTO NO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL PAGO PENDIENTE DE S/ 5,846.00 SOLES CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DERIVADO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1963-2023

APROBAR LA BAJA DE REGISTRO ERRONEO SE SUSTENTAN EN CAPITULO III, REGISTRO PATRIMONIAL, ARTICULO 24 EN SU 24.1 INCISO c) OTROS SUPUESTOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS POR LA OCP DE LA DIRECTIVA N°0006-20...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 

OTORGAR EN CALIDAD DE REMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO COLECTIVO DE UTILES DE ASEO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

OTORGAR EN CALIDAD DE REEMBOLSO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  CORRESPONDIENTE AL BENEFICIO COLECTIVO DE UTILES DE ASEO 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 54.90 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO CHOFER ALEXANDER SOTOMAYOR AMESQUITA QUIEN REALIZO EL VIAJE PARA ASISTIR UNA ...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 47.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICO ABOG. JENCY CAVIEDES BEDREGAL QUIEN REALIZO EL VIAJE PARA ASISTIR UNA REUNION DE TRABAJO S...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/ 500.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS AL PROVEEDOR EPS ILO 

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION JAFATURAL N°138-2025-OGA-MPI A PEDIDO DEL AREA USUARIA 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

AUTORIZAR EL REEMBOLSO CANASTA DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

AUTORIZAR EL FONDO POR ENCARGO INTERNO POR EL IMPORTE DE S/. 1,360.00 SOLES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°817-2025-MPI QUE APROBO LA MODIFICACION DE LA ORD...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO  DE S/ 67.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING PEDRO  ALEX ORTEGA QUISBERTY QUIEN REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE MOQUE...

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL NOMBRE DE S/ 42.00 SOLES POR LA COMISION DE SERVICIOS DE EL SEÑOR ROBERTO MARTIN CASTRO BARRIOS 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 107.10 POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO ING. PEDRO ALEX ORTEGA QUISBERTY 

AUTORIZAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR EL MONTO DE S/ 112.00 POR LA COMISION DE SERVICIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA ELIZABETH CARRIZALES ROJAS