EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR JHONNY AGUSTIN FLORIAN LINARES (DNI 07494474), PERSONAL DE...

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA SOTOMOYAR ROMERO DE SEBASTIAN DORA ELENA (DNI 10548165...

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA MAGALI CARMEN PRIEGO FLORES (DNI 09805821), PERSONAL D...

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTOS UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR AMBILLA ALLCCA ALFRDO (DNI 01233228), PERSONAL DE LA DEBA...

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTOS UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA ANA MARIA MAMANI ARANA (DNI 01309701), PERSONAL DE LA ...

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA MORENO ARIAS MARIA ELENA (DNI 25483286), PERSONAL DE L...

RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL AÑO 2015, A FAVOR DE PEDRO FERNANDO LOVATON SARCO, POR EL MONTO TOTAL DE S/ 35,931.11 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON 11/100 SOLES), POR CONCEPT...

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LOS COMISIONADOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL PIZANGO HUIÑAPI (DNI 40826097), PERSONAL DE LA DEI...

EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR SEGUNDO ANTONIO BAKUANST CUÑACHI (DNI 33599505), PERSONAL...

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO EFECTUADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE FLETE EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN

DISPONER LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES DEL CONTRATO N° 590-2015-MINEDU/SG-OGA-OL, EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 044-2015-MINEDU/UE024 PARA LA "CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS ...

RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL AÑO 2016, A FAVOR DE LINDA BELLANINA GARCIA ALVEZ, POR EL MONTO TOTAL DE S/ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL MANDA...

ACEPTAR LA DONACIÓN QUE EFECTÚA LA EMPRESA GRUPO DELTRON S.A. CONSISTENTE EN 2,000 DISPOSITIVOS DE MEMORIA EXTERNA USB, POR UN IMPORTE TOTAL DE S/ 27,328.80 (VEINTISIETE MIL, TRESCIENTOS VEINTIOCHO...

RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES FUTURA LTDA, POR LA SUMA DE S/ 73,704.00 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO C...