Resolución Jefatural
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRFE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR OCHOA DEL AGUILA, ERICK CRISTIAN (DNI 42384769), PERSONA...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA LAVADO Y FERNANDEZ, MARIA TERESA (DNI 09411205), PERSO...
- RECONOCER LA DEUDA GENERADA DE GASTOS POR CONCEPTO DE VISAS PARA LA DELEGACIÓN PERUANA, EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2016, A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO WILFREDO TARAZONA PADILLA, DIRECTOR MUSICAL NACIONA...
- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN LA REDACCIÓN DE LOS CONSIDERANDOS Y PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 124-2017-MINEDU/SG-OGA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA PARISA EVENTOS Y CATERING SAC, POR LA SUMA DE S/ 2 330.00 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), MONTO QUE C...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONSORCIO A.CH CONTRATISTA SAC, GAM SERVICES SAC Y PARDO SAC, POR LA SUMA DE S/ 25,532.04 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONSORCIO A.CH CONTRATISTAS SAC, GAM SERVICES SAC Y PARDO SAC, POR LA SUMA DE S/ 25 532.04 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA ...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL DE LA EMPRESA CONSORCIOS & COMPAÑÍA DEL NORTE SAC, POR LA SUMA DE S/ 6,256.68 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 68/100 ...
- APROBAR EL SANEAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES SOBRANTES DETALLADOS EN EL ANEXO 1, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONTRATISTA EL SR. GARCIA TINEO, ISMAEL, POR LA SUMA DE S/ 10,426.95 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 95/100 SOLES); MONT...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR CORNEJO RIVERA, EDGAR SERGIO (DNI 10151152), PERSONAL DE ...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC, POR LA SUMA DE S/ 9,905.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES); MONTO PERTENECIENT...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONTRATISTA AL SR. GARCIA TINEO, ISMAEL, POR LA SUMA DE S/ 10,426.95 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 95/100 SOLES); MONT...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL SR. GARCIA TINEO, ISMAEL, POR LA SUMA DE S/ 10,426.95 (DIES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 95/100 SOLES), MON...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL SR. GARCIA TINEO, ISMAEL, POR LA SUMA DE S/ 10,426.95 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 95/100 SOLES); MON...
- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN LA REDACCIÓN DE LOS CONSIDERANDOS Y PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 162-2017-MINEDU/SG-OGA, EN LOS IGUIENTES TÉRMINOS
- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL INCURRIDO EN LA REDACCIÓN DE LOS CONSIDERANDOS Y PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 156-2017-MINEDU/SG-OGA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR YORI ROJAS, LUIS ALFREDO (DNI 10470381), PERSONAL DEL CNE...
- ENCARGAR A PARTIR DE LA FECHA LA SEÑORA BERTHA LILIANA SOTO MUÑOZ COMO RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA CAJA PERIFÉRICA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR AÑO MENDOZA,WALTER (DNI 23990569), PERSONAL DE LA DIGEIBI...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA,. PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR MONTERAS DUEÑAS, DANIEL NARCISO (DNI 43092270), PERSONAL ...