Aceptar la donación que efectúa Alicorp a favor del Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 026, Programa Educación Básica Para Todos

Disponer se inicie el trámite de pago de reembolso de gastos de viáticos y pasajes realizados en comisión de servicios a favor del comisionado Laurente Guevara Walter Felipe

Aprobar la donación de ciento tres (103) bienes muebles patrimoniales, dados de baja mediante Resolución Jefatural N° 0354-2019-MINEDU/SG-OGA.

Aprobar la novena modificación del Plan Anual Contrataciones correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019 de la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica Para Todos del Pliego 010: Minister...

Aceptar la donación que efectúa la empresa Inversiones Artika S.A.C., consistente en 1,500 Mochilas deportivas personales. a favor del Ministerio de Educación

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 32,300.00 (Treinta y dos mil trescientos con 00/100 Soles) a favor del señor Aller Zarate Roman For...

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 42,000.00 (Cuarenta y dos mil con 00/100 Soles) a favor de la señora Simone Montes Mostajo.

Disponer se inicie el trámite de pago de reembolso de gastos de viáticos realizados en comisión de servicios, a favor del comisionado Gonzales Oporto Paul Eduardo.

Cancelar la Adjudicación Simplificada N° 28-2019-MINEDU/UE026, referida a la contratación del "Servicio de Pre-Producción, Realización y Post Producción Fotográfica y Audiovisual para la Etapa Naci...

Reconocer el crédito devengado a favor del cesionario Gestor Global S.A.C., por la suma de S/ 146,025.55 (Ciento cuarenta y seis mil veinticinco con 55/00 Soles)

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 12,530.00 (Doce mil quinientos treinta con 00/100 Soles) a favor del señor Alvan Rivera Franklin Ja...

Aprobar la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019 de la Unidad Ejecutora 024: Ministerio de Educación - Sede Central del Pliego 010: Mini...

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 14,300.00 (Catorce mil trescientos con 00/100 Soles) a favor del señor Cortez Leandro Luis Irenio.

Reconocer el crédito devengado por el monto de S/ 476.60 (Cuatrocientos setenta y seis con 60/100 Soles) a favor del Consorcio Grupo Electrodata S.A.C, Grupo Tecnología Cibernética S.A de CV.

Disponer se inicie el trámite de pago de reembolso de gastos de viáticos y pasajes realizados en comisión de servicios a favor de la comisionada Orue Ayala Gina Sarely.

Reconocer según lo señalado en la parte considerativa del presente acto administrativo, el adeudo del ejercicio anterior a favor del Contratista Seguridad Perú y Servicios varios S.R.L.

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 1,380.00 (Dos mil trecientos ochenta con 00/100 Soles) a favor del señor Jorge Ernesto Gregorio Ber...

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 12,510.00 (Doce mil quinientos diez con 00/100 Soles) a favor de la señora Rodriguez Aguero Marleny...

Aprobar la baja de los registros patrimonial y contable del Ministerio de Educación - Unidad Ejecutoras 024 y 026.

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 12,030.00 (Doce mil treinta con 00/100 Soles) a favor del señor Li Wu Jaime Florencio.

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 42,000.00 (Cuarenta y dos mil con 00/100 Soles) a favor del señor Torero Benavides Marjorie Magaly.

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 31,305.00 (Treinta y un mil trescientos cinco con 00/100 Soles) a favor del señor Ochoa del Aguila ...

Dejar sin efecto, la designación de la señorita Allison Ortiz Estrada., como responsable titular del manejo del Fondo de Caja de Chica a la Oficina General de recursos Humanos. y Designar a Karla E...

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 8,740.00 (Ocho mil setecientos cuarenta con 00/100 Soles) a la señora Ramos Achahuanco Griselda.