Disponer la reducción de prestaciones del Contrato N° 145-2017-MINEDU/SG-OGA-OL, suscrito con la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C - ESVICSAC.

Disponer la reducción de prestaciones del Contrato N° 147-2017-MINEDU/SG-OGA-OL, suscrito con la empresa Pacific Security S.R.L.

Disponer se inicie el trámite de pago de reembolso por mayor gasto realizado en comisión de servicio a favor de Vanessa ysabel Toribio Vargas

Disponer la reducción de prestaciones del Contrato N° 036-2018-MINEDU/SG-OGA-OL, suscrito con la Empresa de Seguridad Privada Leones de Oro S.R.L.

Disponer la reducción de prestaciones del contrato N° 036-2018-MINEDU/SG-OGA-OL. suscrito con la empresa Pacific Security S.R.L.

Disponer la reducción de prestaciones del contrato N° 036-2018-MINEDU/SG-OGA-OL, suscrito con la empresa Horizonte Servicios Generales S.A.C.

Disponer la reducción de prestaciones del Contrato N° 034-2018-MINEDU/SG-OGA-OL, suscrito con la empresa Pacific Security S.R-L.

Disponer se inicie el trámite de pago de reembolso por mayor gasto realizado en comisión de servicio. de Sebastiano de Stefano Fernandez

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo", otorgue la suma de S/ 15,900.00 (Quince mil novecientos con 00/100 soles).

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo", otorgue la suma de S/ 6,480.00 (Seís Mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles),

Reconocer el crédito devengado a favor de la empresa AI Inversiones Palo Alto II S.A.C,

Reconocer el crédito devengado a favor del Coordinador distrital, Acompañantes y Facilitadores en alfabetización del distrito El Cenepa de la Región Amazonas.

Aprobar la reposición de una computadora pórtatil marca lenovo, Notebook ThinkPad P51, modelo 20HJ-S01X00, serie N° PF-11RC7F y una Unidad Externa Ultra Slim DVD Pórtatil, marca LG, modelo GP65NB60...

Aprobar la baja del registro patrimonial y contable del Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 026.

Reconocer el adeudo por concepto de gasto de la comisión de servicio efectuado en el ejercicio 2018, a favor del servidor Hugo Ricardo Matallana Vergara, por el Importe de S/ 120.00 (ciento veinte ...

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 19,990.00 (Diecinueve mil novecientos noventa con 00/100 soles) afectandose a la Especifica de Gast...

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de S/ 3,590.00 (Tres mil quinientos noventa con 00/100 soles) afectándose a la específica de Gasto 2.3.2....

Autorizar a la Oficina de Tesorería para que bajo la modalidad de "Encargo" otorgue la suma de 23, 920.99 (veintitrés mil novecientos veinte con 00/100 soles).afectándose a la Especifica de gasto 2...

Reconocer los gastos por comisión de servicio efectuados en el ejercicio 2018, a favor de la especialista Dora Elena Sotomayor Romero de Sebastiani.

Reconocer el crédito devengado a favor del Centro Vacacional de Huampani, correspondiente a la Orden de Servicio N° 8130-2018,

Reconocer el crédito devengado a favor de la empresa Bafing S.A.C, correspondiente al primer entregable del Contrato N° 072-2018-MINEDU/SG-OGA-OL.

Reconocer la deuda generada por gastos por comisión de servicio efectuados en el ejercicio 2018, a favor del servidor Humberto Avelino Leon Huarac.

Reconocer el crédito devengado a favor del Centro Vacacional de Huampani, correspondiente a la Orden de Servicio N° 8131-2018.

Reconocer a favor de la empresa Deus Fibra S.A, la suma de S/8.000.00 (ocho Mil con 00/100 soles), por la ocupación del inmueble ubicado en la Calle Malecón Manco Capac N° 1075, Chaclayo.