Resolución Jefatural
- APROBAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO", POR EL PLAZO DE VEINTE (20) MESES, HASTA POR UN VALO...
- APROBAR LA BAJA DE LOS REGISTROS PATRIMONIAL Y CONTABLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UNIDAD EJECUTORA 024, DE UN EQUIPO TELEFÓNICO IP, LA MISMA QUE DEBE EFECTUARSE POR CAUSAL DE REPOSICIÓN, POR UN ...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN, DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL 0216-2017-MINEDU/SG-OGA
- ENCARGAR A PARTIR DE LA FECHA AL SEÑOR JOSE ORLANDO AROHUILLCA HUAMAN, COMO RESPONSABLE DEL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA, COAR AYACUCHO
- APROBAR LA BAJA DE LOS REGISTROS PATRIMONIAL Y CONTABLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UNIDADES EJECUTORAS 024 Y 026, DE 347 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE) BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE ACTIVOS FIJ...
- APROBAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FORMULADORA - DIGESUTPA", POR EL PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES, HASTA POR UN VALOR ...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR CERNA RAMIREZ JOSE LUIS (DNI 10676711), PERSONAL DE LA DE...
- FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0197-2017-MINEDU/SG-OGA
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA QUISPE SACSI ANGÉLICA (DNI 30427311), PERSONAL DE LA D...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR CARBAJAL SOLIS VIDAL CESAR (DNI 09285970), PERSONAL DE LA...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR CASAS ROMERO HENRY HUMBERTO (DNI 40950285), PERSONAL DE L...
- APROBAR LA BAJA DEL REGISTRO PATRIMONIAL Y CONTABLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UNIDADES EJECUTORAS 024 Y 026, DE 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE ACTIVOS FIJOS Y N...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DE LA COMISIONADA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES A LA ORDEN DE SERVICIO N° 004785 EN EL MARCO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 22-2017-MINEDU/UE026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ALOJAMIE...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA RODRIGUEZ AGUERO MARLENY MARITZA (DNI 09906037), PERSO...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA REYES AVILEZ KARLA LIRA (DNI 40375220), PERSONAL DE LA...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN NET COM SAC, POR LA SUMA DE S/ 16,650.29 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 29/100 SOLES); MONTO QU...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA CORAL LOGÍSTICA TERRESTRE SAC, POR LA SUMA DE S/ 14 826.08 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 08/100 SOLES) MONT...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIMAQ PERU SAC, POR LA SUMA DE S/ 708.00 (SETECIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES), MONTO DE LA PRESTACIÓN REALIZADA COR...
- APROBAR LA REPOSICIÓN DE SEIS (06) TABLEST LENOVO ENTREGADOS POR EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BRAVO RIVERA, ESPECIALISTA DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA - OSEE EN REEMPLAZO DE LOS BI...