Resolución Jefatural
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN NET COM SAC, POR LA SUMA DE S/ 16,605.45 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 45/100 SOLES); MONTO PERTEN...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONTRATISTA GRUPO ELECTRODATA SAC, POR LA SUMA DE S/ 3,334.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), MONTO Q...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONSORCIO A.CH CONTRATISTA SAC - PARDO SAC, POR LA SUMA DE S/ 26,181.50 (VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 50/100 SOLES);...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DEL CONTRATISTA RODRIGUEZ MALLQUI, JORGE HUGO, POR LA SUMA DE S/ 18.300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), MONTO QUE CORRE...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA EYE CATCHER MEDIA SAC, POR LA SUMA DE S/ 31,596.61 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 61/100 SOLES); MON...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN CARDENAS LAUPA (DNI 10063716), PERSONAL DE LA DEIB, ...
- RECONOCER LA DEUDA PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC POR LA SUMA DE S/ 27,605.53 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 53/100 SOLES), MONTO QUE CO...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR HUAMANCAYO CURI EDINSON YSRAEL (DNI 10461799), PERSONAL D...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR OBESO CASTILLO MIGUEL ALEXANDER (DNI 10319035), PERSONAL ...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER LA REDUCCIÓN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 046-2017-MINEDU/SG-OGA-OL, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 273-2016-MINEDU/UE026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO ...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA REYES JUAREGUI (DNI 41842333), PERSONAL ...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR MARTIN WINDER TORRES BARRIOS (DNI 10046627), PERSONAL DE ...
- EFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA DE TESORERÍA, PARA QUE SE GIRE UN CHEQUE A NOMBRE DE LA SEÑOR AANA YSABEL PAREDES VALERA (DNI 05231997), PERSONAL DE ...
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO POR MAYOR GASTO UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN
- FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0090-2017-MINEDU/SG-OGA
- DISPONER SE INICIE EL TRÁMITE DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO, A FAVOR DEL COMISIONADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN