Resolución de la Oficina de Administración
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma S/. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 soles), destinado a pago de mano de obra no calificada, alquiler de maquinaria pesada, m...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Valorización N°01 Contrato N°43-2023-GE del Proveedor CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE, por el importe de S/2,302.78 (Dos Mil Trescientos Dos con 78/100), según...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda por reembolso de gastos por concepto de viáticos por comisión de servicios, a favor de los siguientes trabajadores:
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda por reem bolso de gastos por concepto de viáticos por comisión de servicios, a favor del siguiente trabajador:
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Valorización N°01 Contrato N°28-2023-GE del Proveedor INGECOL SUCURSAL PERU, por el importe de S/87,866.01 (Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta con 01/1...
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 2,550.00 (Dos Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 soles) destinado a realizar pagos de tasas SUNARP, predios inscritos...
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 soles) destinado a realizar pago del servicio de publicación en el diario El Peruano para ...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda del Contrato N°008-2023-GE-OAJ del Proveedor ILAVE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.C, por el importe de S/ 44,410.83 (Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez con ...
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 soles) destinado a la compra de formularios para la declaración de autovaluo y pago de arb...
- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de la Oficina de Administración N°007-2024-GRA/PEMS-OA, de fecha 31 de enero de 2024, en consecuencia anular dicha resolución, por falta de motivación
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 2,620.00 (Dos Mil Seiscientos Veinte con 00/100 soles) destinado a realizar pagos de los servicios de publicaciones en...
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 2,550.00 (Dos Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 soles) destinado a realizar pagos de tasas SUNARP, predios inscritos...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda por reembolso de gastos por concepto de viáticos por comisión de servicios, a favor de los siguientes trabajadores:
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda por reembolso de gastos por concepto de viáticos por comisión de servicios, a favor de los siguientes trabajadores:
- AUTORIZAR la apertura de Fondo Fijo para Caja Chica de la Autoridad Autónoma de Majes, para el sector de Majes.
- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de la Oficina de Administración N°002-2024-GRA/PEMS-OA, de fecha 18 de enero de 2024, en consecuencia anular dicha resolución, por falta de motivación.
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) destinado a realizar trabajos de mantenimiento en la Bocatoma Tuti como descolmat...
- AUTORIZAR la apertura de Fondo Fijo para Caja Chica de la Autoridad Autónoma de Majes, para el sector de Cayma.
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles) destinado al cort e de agua para realizar verificación de metas y eval...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N° 00708-2020 a favor del Sr. JOSE MAURICIO VALDIVIA CHACON con RUC 10419177330, por un monto que asciende a S/.14,820.00 soles.; el mismo...
- APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 soles), destinado al pago de tasas registrales de 36 predios inscritos en regi...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Compra N°0975 del año 2022 del Proveedor OZIS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el importe S/ 1,590.00 (Mil Quinientos Novent...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Compra N°986 del año 2022 del Proveedor GRUPO C&R CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. por el importe de S/ 65,700.00 (Sesenta y Cinco Mil Setecientos y 0...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Compra N*1132 del año 2022 del Proveedor GRAFICO I SERVICIOS CONDE E.I.R.L. por el importe S/ 8,990.00 (Ocho Mil Novecientos Noventa y 00/100) segú...
- APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°1026 del año 2022 del Proveedor BELEN SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. — BELEN SERING S.R.L. por el importe S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos...