APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/.15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), destinado al pago de diligencia de reprogramación extrajudicial, sobre terreno...

APROBAR la baja de veintiséis (26) semovientes, entre los cuales se encuentran once (11) vacas por la causal de invalidez de semoviente, (15) toretes por la causal de excedencia, los mismos que se ...

APROBAR, la baja y venta INMEDIATA de dos (02) semovientes al enmarcarse en ENAJENACIÓN bajo la modalidad de VENTA DIRECTA de 2 vacas según se detalla en la descripción de los bienes muebles patrim...

RECONOCER como crédito devengado a favor del proveedor CONSTRUCCION SERVICIOS E INMOBILIARIA ESPERANZA E.I.R.L. la suma de S/. 10,512.00 (Diez mil quinientos doce con 00/100 soles), correspondiente...

RECONOCER como crédito devengado a favor del proveedor LATINOAMERICANA E.I.R.LTDA. la suma de S/. 39,796.40 (Treinta y nueve mil setecientos noventa y seis con 40/100 soles), correspondiente al úni...

RECONOCER como crédito devengado a favor del proveedor LATINOAMERICANA E.I.R.LTDA. la suma de S/. 19,325.00 (Diecinueve mil trescientos veinticinco con 00/100 soles), correspondiente al único pago ...

Autorizar la designación del suplente encargado de Fondo de Caja Chica de la Autoridad Autónoma de Majes - R.A. Proyecto Especial Majes Siguas, como sigue:

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), destinado para gastos en atención a la tasa de presentación de Reconvención Pla...

RECONOCER como crédito devengado a favor del proveedor FERNEL ENRIQUE MAMANI VILCA, la suma de S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al tercer pago de la Orden de serv...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), destinados para gastos emergentes de bienes y servicios que ameritan la atenció...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), destinados destinado para actividades de mantenimiento en el sector del canal 2,...

RECONOCER como crédito devengado a favor de MULTISERVIS LOBITOS EIRLTDA, la suma de S/. 4,920.00 (Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 soles), correspondiente al único pago de la Orden de compr...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 3,600.00 (Tres mil seisclentos con 00/100 soles), destinados al corte de agua del día 02 de agosto al 05 de agosto de ...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), destinados a la realización del corte de agua, para realizar los trabajos de mant...

RECONOCER como crédito devengado a favor de EDGAR DAMASO MOGROVEJO AQUIZE, la suma de S/. 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al único pago de la Orden de servicio N°...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/.10,00.00 (Diez mil con 00/100 soles), destinado al pago de la tasación pendiente en el Ministerio de Vivienda y otros g...

RECONOCER como crédito devengado a favor de LUZ CLARITA CHISI GOMEZ, JAVIER MOTTA ROJAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.- LUJAV S.R.L., la suma de S/. 34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos con 0...

APROBAR la realización de la Primera Subasta Pública Presencial N° 001-2023-GRA-PEMS-OA-UC/P orientada a la venta de ganado vacuno 28 semovientes (09 vacas, 04 toros y 15 toretes, el día 26 de juli...

RECONOCER como crédito devengado a favor del Proveedor BELEN SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.- BELEN SERING S.R.L., la suma de S/. 5,600.00 (cinco mil seiscientos con 00/100 soles), correspondiente a...

APROBAR la donación a favor de la empresa de Sistema de Manejo RAEE considerada en el párrafo precedente; así como, autorizar la entrega - recepción a cargo de la OCP.

APROBAR la baja de los bienes de los registros contables y patrimoniales de la entidad bienes por causal de Sustracción (daño total por siniestro N° 10065052), es factible al cumplir con lo dispues...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/.3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), destinados al corte de agua del día 14 de junio de 2023 al 17 de junio...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/.4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 soles), destinados al corte de agua del día 13 de junio de 2023 al 17 de jun...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/.1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles), destinados al corte de agua que se llevará a cabo los días del 14 al 16 ...