APROBAR Y AUTORIZAR, la Eliminación del Código Patrimonial N°746432370074 y Registro Contable de una (01) Credenza de Madera de Cuatro Divisiones, por anulación del Ítem de la Orden de Compra N°960...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles), para pago por el servicio de mantenimiento correctivo respecto al cambio de amort...

APROBAR el Reconocimiento de Deuda del Contrato N°011-2023-GE a favor de INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORA 35 E.I.R.L., por el importe de S/36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100), según Cert...

APROBAR la donación en mérito a los documentos mantenimiento o de reparación una camioneta pick up NISSAN de placa EGR-367, dada de baja por causal de mantenimiento o reparacion onerosa mediante Re...

APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°870-2023 a favor de EDGARDO LUIS CASTILLO CABALLERO, por el importe de S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100), teniendo una penalidad a ap...

APROBAR la baja de setenta y dos (72) bienes muebles que consisten en, 01 camión (01) DODGE de placa WH-5651 por causal de mantenimiento y reparación onerosa, sesenta y uno (61) bienes muebles por ...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 soles), para pago de la compra de fotocopias de expedientes del poder judicial, para la de...

APROBAR LA ELIMINACIÓN POR CAUSAL DE OBSOLESCENCIA DE LOS ÁRBOLES FRUTALES AL SER FOCOS DE INFESTACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, OCASIONANDO POTENCIAL RIESGO PARA OTROS CULTIVOS.

APROBAR el Reconocimiento de Deuda por Cheques Vencidos a favor de FARFAN CHICCA URIBE BERNABE y FARFAN CHICCA RONALDIÑO ROMARIO. por el importe de S/ 3,424.88 (Tres Mil Cuatrocientos Veinticuatro ...

APROBAR la eliminación por causal de obsolescencia de los plantones de VID envejecidos que presentaban baja densidad al ser focos de infestación por el desarrollo endémico de nematodos, ácaros y ho...

APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°1029-2023 del proveedor ROMERO SANCHEZ LUCIO JULIO, por el importe de S/ 28,200.00 (Veintiocho Mil Doscientos con 00/100), según Certifi...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 soles), para los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica mayor de riego...

APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°654-2022 del proveedor V&BR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., por el importe de S/6,300.00 (Seis Mil Trescientos con 00/100), según Certific...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles), para los trabajos de inspección y verificación para mantenimiento de ...

APROBAR Y AUTORIZAR el manejo de fondos por Encargo Interno por la suma S/. 4,600.00 (Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 soles), para los trabajos de mantenimiento de las válvulas de purga del canal...

APROBAR LA VENTA POR SUBASTA PUBLICA PRESENCIAL Nº 001-2024-GRAS-PEMS-OA-UC/P, "SEGUNDA CONVOCATORIA DE VENTA DE 07 SEMOVIENTES (07 VACAS)"

APROBAR la eliminación de los códigos patrimoniales y registros contables de los cinco (05) discos duros internos, al ser considerados bienes muebles no patrimoniales descritos a continuación:

APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°1237-2023 del Proveedor GOLDEN M&S E.I.R.L., por el importe de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100), teniendo una penalidad a aplicar de S...

APROBAR la baja de setenta y ocho (78) bienes muebles en estado de chatarra, detallados en el Apéndice A.

APROBAR el Reconocimiento de Deuda por reembolso de gastos por concepto de viáticos por comisión de servicios, a favor del siguiente trabajador:

AUTORIZAR que realice las acciones correspondientes para el Alta DEL BIEN POR CAUSAL DE REPOSICIÓN DE UN SCANNER NUEVO DE MARCA EPSON MODELO DS-530 II se haga la REPOSICION E INCORPORACION AL PATRI...

APROBAR la Resolución de la Oficina de Administración N°033-2024-GRA/PEMS-OA de fecha 15 de mayo de 2024, DEJAR SIN EFECTO la Resolución de la Oficina de Administración N°024-2024-GRA/PEMS-OA de fe...

APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°1206-2023 del Proveedor ARGO INGENIERIA & PROYECTOS E.I.R.L., por el importe de S/ 13,500.00 (Trece Mil Quinientos con 00/100), teniendo...

APROBAR el Reconocimiento de Deuda de la Orden de Servicio N°1242-2023 del Proveedor MANRIQUE PEREZ ANDREE ELIOT, por el importe de S/ 34,050.00 (Treinta y Cuatro Mil Cincuenta con 00/100), según C...