Sistema de Control Interno de Osinergmin
Resultados históricos del Sistema de Control Interno en Osinergmin
Colección de actas, evaluaciones, informes, reportes y otros documentos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno en Osinergmin desde el año 2009.
Modelo del SCI de los Años 2009-2015 (Resolución Contraloría N° 458-2008-CG)
- Acciones preliminares
- Identificación de brechas (Diagnóstico)
- Cierre de brechas
- Evaluación y mejoras
Modelo del SCI de los Años 2016-2018 (Directiva N° 013-2016-CG/GPROD)
- Compromiso a la implementación del SCI
- Comité de Control Interno (CCI)
- Identificación de brechas residuales (Diagnóstico)
- Evaluación y mejoras
- Informe final de implementación
- Planes de trabajo
- Reportes y evaluación trimestral
- Medición del nivel de madurez del SCI
Modelo del SCI del Año 2019-Actualidad (Directiva N° 006-2019-CG/INTEG)
- Compromiso y responsabilidad de implementar el SCI
- Procedimiento de implementación
- Eje Cultura Organizacional
- Determinación de Medidas de remediación
- Eje Gestión de Riesgos
- Priorización de productos Tipo I
- Determinación del riesgo
- Medidas de control
- Plan de Acción Anual de Medidas de Control
- Seguimiento del Plan de Acción (Medidas de control)
- Problemas y recomendaciones
- Eje Supervisión